APOLLO ELECTRONICS SP. Z O.O. | KRS: 0000156167

Podsumowanie

aktywa

15,8 mln

przychód

180 tys.

zysk

44 tys.

wartość firmy

11,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MŁYNARSKA, 7

Kod pocztowy

01-205

Rejestracja

2003-03-24

Rozpoczęcie działalności

1991-08-14

Kapitał zakładowy

294500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.apollo.eu

Email

bok@apollo.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA MEBLI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apollo electronics osiągnęła 179 739 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 123 693 zł. Pozostałe przychody to 56 046 zł.

Całkowite koszty wyniosły 79 991 zł.

Zysk netto wyniósł 43 702 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -83 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 179 739 zł w 2024 roku.
• 253 874 zł w 2023 roku.
• 69 350 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 239 355 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 702 zł w 2024 roku.
• -27 085 zł w 2023 roku.
• -308 280 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

765741.94

-1631781.58

226583.93

-75157.29

595891.28

-4508218.35

83634.55

-472700.5

977197.64

390594.8

69349.83

-308280.22

253874.49

-27085.12

179738.65

43701.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apollo electronics wynosi -12 tys. zł.

EBITDA Apollo electronics wynosi -12 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 171 975 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 344 zł w 2024 roku.
• -82 544 zł w 2023 roku.
• -346 709 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 168 503 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -12 344 zł w 2024 roku.
• -82 544 zł w 2023 roku.
• -346 709 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apollo electronics wynosi 11 890 130 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 269 608 zł a 61 842 651 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -561 960 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 890 130 zł w 2024 roku.
• 11 731 970 zł w 2023 roku.
• 11 629 268 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

15823850.3

81671230.24

0

15408043.66

81370601.08

0

12273084.79

63337727.68

0

11577054.93

61446925.68

1465796.46

14028088.96

63009304.88

0

11629267.72

61776184

0

11731970.32

61667843.52

269607.97

11890130.36

61842651.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apollo electronics wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 000 zł.

Koszty operacyjne Apollo electronics wyniosły 136 037 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -119 343 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 000 zł w 2024 roku
• 36 000 zł w 2023 roku
• 36 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apollo electronics wyniosła 15 770 436 zł.

a

ktywa trwałe to 9 674 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 096 436 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 770 436 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 460 663 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 309 773 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -668 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 770 436 zł w 2024 roku.
• 15 629 758 zł w 2023 roku.
• 15 454 517 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20449768.39

20357588.58

15845577.74

15364637.42

15763548.22

15454516.6

15629757.76

15770435.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-1.69

-2.13

0

-0.43

-0.33

-0.28

-14.42

-7.57

-0.03

-9.31

-5.65

0.02

0.3

0.4

-0.02

-11.36

-4.45

0

-0.42

-0.11

0

-0.1

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apollo electronics wyniosły 309 773 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 770 436 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 309 773 zł w 2024 roku
• 212 797 zł w 2023 roku
• 10 471 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20449768.39

31960.83

0

20357588.58

14938.31

0

15845577.74

11145.82

0

15364637.42

2906

0

15763548.22

11222

0

15454516.6

10470.6

0

15629757.76

212796.88

0.01

15770435.7

309772.94

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apollo electronics wykazała przychody na poziomie 179 739 zł.

Organizacja zarobiła 43 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 702 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

49267

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Apollo electronics wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01027

0.50917

0.92752

0.00035

0.06823

0.06615

0.16038

0.13313

0

0.08139

0.41525

0.93071

0.00125

0.12083

0.10177

0.29147

0.2062

0

0.00301

0.47949

0.91559

0.00091

0.04516

0.03507

0.0951

0.08164

0

0.0201

0.35071

0.90897

0.00044

0.04482

0.03398

0.20528

0.15806

0

0.74768

0.50868

0.89905

0.00057

0.94635

0.92758

0.42393

0.32434

0.78688

0.0302

0.32477

0.8924

0.00055

0.05248

0.0356

0.21424

0.1525

0

0.13512

0.31841

0.88505

0.09058

0.13767

0.07809

0.26186

0.19224

0

0.50613

0.28524

0.91147

0.12541

0.90949

0.15405

0.27128

0.20385

0

Powiązania

APOLLO REKLAMACJE - powiązanie zwrotne

MUNICYPALNA - powiązanie zwrotne

Z PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.03.2003

25.03.2013

D Jerzy

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

25.03.2013

Z Piotr

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

24.03.2003

25.03.2013

Z Piotr

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

24.03.2003

13.05.2013

D Jerzy

Czerwiec 1962

Osoba

reprezentacja

24.03.2003

13.05.2013

Z Piotr

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

13.05.2013

Z Piotr

Marzec 1963

Osoba

powiązanie zwrotne

05.10.2001

07.08.2007

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "jubiler"

Organizacja

powiązanie zwrotne

18.05.2017

25.06.2019

Apollo Reklamacje

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.03.2004

08.09.2009

Harada High Technologies

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.09.2014

04.11.2015

Enter Air Executive Services

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.10.2019

Municypalna

Organizacja

Udziałowcy

Zboch Piotr posiada 310 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 25.03.2013 jest Zboch Piotr kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.03.2003 do 25.03.2013:
• Zboch Piotr (0% udziałów)
• Dąbrowski Jerzy (0% udziałów)

Podobne organizacje do APOLLO ELECTRONICS

	Organizacja	Numer KRS
1	VIDA SP. Z O.O.	0000526653
2	CENTRALNA SKŁADNICA ZAOPATRZENIA SP. Z O.O.	0000946581
3	WOLFF TRADING SP. Z O.O.	0000028388
4	MADEJ SP. Z O.O.	0000172444
5	THEMAR IMPORT-EKSPORT SP. Z O.O.	0000120316
6	ELECTRONIC INTERNATIONAL COMMERCE SP. Z O.O.	0000117595
7	KAMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000708389
8	ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY "PROFAR" SP. Z O.O.	0000194445
9	HSK SP. Z O.O.	0000006995
10	EFAR W.NAROŻNY, E.PUKACKA-MRUK SP. J.	0000009093
11	CARSON SP. Z O.O.	0000234797
12	PRIMOTEX MODA STYL SP. Z O.O.	0000207383
13	VOSTOK-TRADING SP. Z O.O.	0000096123
14	AG DEKOR-G.AUGUSTYNIAK SP. J.	0000195924
15	TERRANO SP. Z O.O.	0000403608
16	MIRA-LUX INTERNATIONAL LTD. SP. Z O.O.	0000147907
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JUSZCZAK" SP. J.	0000149835
18	DIAMOND-SERVICE SP. Z O.O.	0000624617
19	MAJPOS SP. Z O.O.	0000176614
20	ACO-TEC LITNER S.K.A.	0000955981
21	SUTURA MED SP. Z O.O.	0000201329
22	SZKLARNIE VENLO SP. Z O.O.	0000808728
23	IKO SP. Z O.O.	0000138462
24	NEW AGE WELDING SP. Z O.O. SP. K.	0000733779
25	KRZYSZTOF OLECHOWSKI, PIOTR OLECHOWSKI SP. J.	0000088290
26	EURA-TECH SP. Z O.O.	0000190941
27	GREEN&JOY CASH AND CARRY GDAŃSK SP. Z O.O.	0000314296
28	SPOŁEM DISTRO SP. Z O.O.	0000598142
29	FORMATEX LEWANDOWSCY SP. Z O.O.	0001099116
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MAJMEX" JÓZEF MAJ,	0000110025

APOLLO ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000156167 NIP 5260305408 REGON 012018775

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APOLLO ELECTRONICS

APOLLO ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000156167 NIP
5260305408 REGON
012018775