Organizacja K.k.a. dudkiewicz-spółka jawn osiągnęła 10 888 662 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 538 336 zł. Pozostałe przychody to 350 326 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 705 491 zł.
Zysk netto wyniósł 1 832 845 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 393 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 888 662 zł w 2022 roku.
• 10 660 374 zł w 2021 roku.
• 10 020 637 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 209 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 832 845 zł w 2022 roku.
• 2 084 625 zł w 2021 roku.
• 1 807 759 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K.k.a. dudkiewicz-spółka jawn wynosi 20 467 403 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 876 914 zł a 31 343 542 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 730 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 467 403 zł w 2022 roku.
• 21 229 704 zł w 2021 roku.
• 19 262 695 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów K.k.a. dudkiewicz-spółka jawn wyniosła 10 486 848 zł.
a
ktywa trwałe to 8 397 948 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 088 899 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 486 848 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 835 886 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 650 962 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 298 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 486 848 zł w 2022 roku.
• 10 700 896 zł w 2021 roku.
• 10 769 099 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K.k.a. dudkiewicz-spółka jawn wyniosły 2 650 962 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 486 848 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 455 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 650 962 zł w 2022 roku
• 2 988 511 zł w 2021 roku
• 3 634 120 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K.k.a. dudkiewicz-spółka jawn wykazała przychody na poziomie 10 888 662 zł.
Organizacja zarobiła 1 832 845 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 832 845 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja K.k.a. dudkiewicz-spółka jawn wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do K.K.A. DUDKIEWICZ-SPÓŁKA JAWN