OLADOR SP. Z O.O. | KRS: 0000445831

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

11,3 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

14,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ZĄBKI

Adres

UL. POWSTAŃCÓW, 2

Kod pocztowy

05-091

Rejestracja

2013-01-02

Rozpoczęcie działalności

2012-01-02

Kapitał zakładowy

325433,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE USTANOWIENIA PRZEZ SPÓŁKĘ PROKURENTA, JEST ON UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olador osiągnęła 11 278 173 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 260 945 zł. Pozostałe przychody to 17 228 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 924 360 zł.

Zysk netto wyniósł 1 336 584 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 906 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 278 173 zł w 2024 roku.
• 9 917 503 zł w 2023 roku.
• 9 422 529 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 158 009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 336 584 zł w 2024 roku.
• 910 141 zł w 2023 roku.
• 1 735 317 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4933062.12

230518.59

5340009.8

196772.7

6040074.46

183266.45

6320524.46

108169.92

7558840.16

267568.64

9422529.35

1735317.45

9917502.99

910140.84

11278172.75

1336584.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Olador wynosi 1,5 mln zł.

EBITDA Olador wynosi 1,5 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 175 697 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 501 384 zł w 2024 roku.
• 1 238 738 zł w 2023 roku.
• 1 735 292 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 174 130 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 503 410 zł w 2024 roku.
• 1 240 257 zł w 2023 roku.
• 1 746 121 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olador wynosi 14 111 632 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 246 513 zł a 28 195 432 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 315 690 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 111 632 zł w 2024 roku.
• 11 178 912 zł w 2023 roku.
• 14 806 810 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

691021.81

4901804.25

12332655.3

838601.48

5185698.82

13350024.5

976051.17

5735833.28

15100186.15

1057178.61

5703541.26

15801311.15

1257855.09

7367356.42

18897100.4

1583853.85

14806809.88

24294444.3

926680.38

11178912.4

24793757.48

1246512.93

14111631.72

28195431.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Olador wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olador wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Olador charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Olador wynosi 365 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 225 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 576 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 225 tys. zł a 576 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 33 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 365 tys. zł w 2024 roku.
• 289 tys. zł w 2023 roku.
• 405 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 225 tys. zł w 2024 roku.
• 182 tys. zł w 2023 roku.
• 260 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 576 tys. zł w 2024 roku.
• 426 tys. zł w 2023 roku.
• 739 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 653 421 zł.

Koszty operacyjne Olador wyniosły 9 759 561 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 64 102 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 653 421 zł w 2024 roku
• 604 597 zł w 2023 roku
• 482 812 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olador wyniosła 2 436 106 zł.

a

ktywa trwałe to 16 715 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 419 391 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 436 106 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 662 017 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 774 089 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 436 106 zł w 2024 roku.
• 2 301 299 zł w 2023 roku.
• 2 729 792 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1272059.19

1432013.87

1687091.66

1820984.57

2230276.55

2729791.88

2301299

2436105.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.25

0.06

0.05

0.14

0.18

0.05

0.04

0.11

0.14

0.04

0.03

0.06

0.08

0.02

0.12

0.16

0.04

0.64

0.82

0.18

0.4

0.74

0.13

0.09

0.55

0.8

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olador wyniosły 774 089 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 436 106 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 774 089 zł w 2024 roku
• 1 065 725 zł w 2023 roku
• 617 987 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1272059.19

350696.78

0.28

1432013.87

313878.56

0.22

1687091.66

385690.1

0.23

1820984.57

411413.09

0.23

2230276.55

553136.43

0.25

2729791.88

617986.75

0.23

2301299

1065725.16

0.46

2436105.84

774088.6

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olador wykazała przychody na poziomie 11 278 173 zł.

Organizacja zarobiła 1 518 612 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 182 028 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 336 584 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 299 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 182 028 zł w 2024 roku
• 347 063 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

39938

46062

42318

26791

26009

0

347063

182028

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja Olador wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79739

0.59131

0.59298

0.17315

0.78972

0.8209

0.81837

0.53002

0.87089

0.74404

0.59702

0.60915

0.15907

0.70166

0.73383

0.73153

0.4748

0.86795

0.71675

0.60387

0.64057

0.16182

0.60383

0.64985

0.66109

0.43075

0.85181

0.57993

0.59648

0.61725

0.14703

0.42352

0.4078

0.48158

0.32866

0.78959

0.65826

0.61091

0.64642

0.16967

0.55504

0.53005

0.56939

0.42782

0.74722

0.92802

0.63086

0.65976

0.15352

0.95356

0.96303

0.97013

0.85056

0

0.8591

0.60613

0.58153

0.31863

0.87263

0.95116

0.92892

0.82286

0.95726

0.9

0.60203

0.56353

0.20251

0.93163

0.95724

0.96661

0.84377

0.89585

Powiązania

G DOROTA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.01.2013

01.02.2013

G Sławomir

Styczeń 1965

Osoba

wspólnik

01.02.2013

09.04.2013

C Robert

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

09.04.2013

15.10.2014

C Robert

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

15.10.2014

G Dorota

Czerwiec 1967

Osoba

reprezentacja

02.01.2013

G Dorota

Czerwiec 1967

Osoba

reprezentacja

02.01.2013

13.09.2013

G Sławomir

Styczeń 1965

Osoba

Udziałowcy

Grzybowska Dorota posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.10.2014 jest Grzybowska Dorota kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.04.2013 do 15.10.2014 był Cholewa Robert kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 01.02.2013 do 09.04.2013 najwięcej udziałów posiadał Cholewa Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do OLADOR

	Organizacja	Numer KRS
1	APTEKA MEDICA GRZEGORZ DROZD, EWELINA DROZD SP. J.	0000114860
2	APTEKA "ZDROWIE" KRUPIŃSKA - NOWAK SP. J.	0000347357
3	CENY DLA CIEBIE SP. Z O.O.	0000559461
4	APTEKA "NAD KAMIENNĄ" DYMITRAKIS BALARYS, PAWEŁ LIS	0000299768
5	NIEBIESKA KRZYSZTOF WOJTYCH SP. J.	0000254885
6	"SŁONECZKO" MGR FARM. KATARZYNA GAŁAJ, DARIUSZ GAŁAJ	0000154225
7	SALVE PHARMA SP. Z O.O.	0000265069
8	SATURN SP. Z O.O.	0000208878
9	FAJWEN SP. Z O.O.	0000533701
10	DYŻURNA ELBLĄG FARM1 SP. Z O.O. SP. J.	0000303464
11	EUROPEJSKA VIII SP. Z O.O.	0000610356
12	ANBAFARM SP. Z O.O.	0000253156
13	SUERTE WORONOWICZ I WSPÓLNICY SP. J.	0000576953
14	APTEKA POD PAPROCIĄ SP. Z O.O. SP. K.	0000673592
15	APTEKA "KŁODZKA" JOLANTA RAWSKA SP. J.	0000062062
16	ESKULAP - STASICZEK SP. J.	0000065240
17	VITA AGNIESZKA JARGIŁO BOGUSŁAW JARGIŁO SP. J.	0000306137
18	VIOLA KOBIELA-DUDEK, KOBIELA SP. J.	0000311871
19	APTEKA "KLIMCZOK" A. SKIBA I A. KRAMARCZYK SP. J.	0000008356
20	MULTIFARM SP. Z O.O.	0000123581
21	MALL-FARM SP. Z O.O.	0000599360
22	JAGODA SP. Z O.O.	0000178772
23	MAX FARM SP. Z O.O.	0000264275
24	FORVITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000608520
25	NOWA SP. Z O.O. S.K.A.	0000485690
26	"OPTIMA" KM - TARGET SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. J.	0000227555
27	FARMIN SP. Z O.O.	0000401842
28	OPTIMA-FARMA SP. Z O.O.	0000547954
29	APTEKA SŁONECZNA KWIECIEŃ KRAKÓW DYWIZJONU 303 SP. Z O.O.	0000618885
30	APTEKI DLA CIEBIE SP. Z O.O.	0000630905

OLADOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000445831 NIP 1251619364 REGON 146470296

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLADOR

OLADOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000445831 NIP
1251619364 REGON
146470296