IMMOBILIARE POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000277887

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

2,2 mln

zysk

270 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

GRÓJECKA, 194

Kod pocztowy

02-390

Rejestracja

2007-04-04

Rozpoczęcie działalności

2007-03-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport lotniczy towarów Transport morski i przybrzeżny pasażerski Transport wodny śródlądowy pasażerski Transport morski i przybrzeżny towarów Działalność holdingów finansowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Immobiliare Polska osiągnęła 2 152 893 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 142 107 zł. Pozostałe przychody to 10 786 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 871 912 zł.

Zysk netto wyniósł 270 195 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 196 991 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 152 893 zł w 2023 roku.
• 1 628 070 zł w 2022 roku.
• 1 653 849 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 270 195 zł w 2023 roku.
• 444 574 zł w 2022 roku.
• 441 731 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

970946.87

100537.06

891242.81

135706.57

1044922.7

141659.73

1102312.24

389077.44

1653848.66

441730.54

1628069.89

444574.44

2152892.91

270194.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Immobiliare Polska wynosi 336 tys. zł.

EBITDA Immobiliare Polska wynosi 336 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 34 973 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 335 613 zł w 2023 roku.
• 490 785 zł w 2022 roku.
• 464 186 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 28 584 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 336 069 zł w 2023 roku.
• 490 785 zł w 2022 roku.
• 471 146 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Immobiliare Polska wynosi 4 905 111 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 389 069 zł a 12 741 702 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 425 063 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 905 111 zł w 2023 roku.
• 5 050 101 zł w 2022 roku.
• 4 722 480 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1005370.6

2354735.19

6961541.52

1331666.17

2468654.32

7102219.56

1336131.04

2599385.09

7126032.2

1521694.32

3812878.91

8115703.04

1852992.22

4722480.16

9882625.2

2186423.05

5050100.74

11660922.96

2389069.2

4905110.58

12741702.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Immobiliare Polska wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Immobiliare Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 320 799 zł.

Koszty operacyjne Immobiliare Polska wyniosły 1 806 494 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 538 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 320 799 zł w 2023 roku
• 176 985 zł w 2022 roku
• 227 711 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Immobiliare Polska wyniosła 4 286 444 zł.

a

ktywa trwałe to 404 578 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 881 865 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 286 444 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 185 426 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 101 018 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 308 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 286 444 zł w 2023 roku.
• 4 286 640 zł w 2022 roku.
• 4 654 899 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2434854.79

2422793.88

2729845.41

2853705.17

4654898.67

4286640.14

4286443.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.06

0.13

0.1

0.06

0.08

0.2

0.15

0.05

0.08

0.17

0.14

0.19

0.38

0.35

0.09

0.18

0.28

0.27

0.1

0.15

0.3

0.27

0.06

0.08

0.16

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Immobiliare Polska wyniosły 1 101 018 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 286 444 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 758 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 101 018 zł w 2023 roku
• 1 371 409 zł w 2022 roku
• 2 184 242 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2434854.79

694469.41

0.29

2422793.88

647238.99

0.27

2729845.41

948337.36

0.35

2853705.17

824779.41

0.29

4654898.67

2184242.37

0.47

4286640.14

1371409.4

0.32

4286443.58

1101017.98

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Immobiliare Polska wykazała przychody na poziomie 2 152 893 zł.

Organizacja zarobiła 346 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 75 984 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 270 195 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6453 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 984 zł w 2023 roku
• 45 940 zł w 2022 roku
• 44 729 zł w 2021 roku

Wartość

37264

30425

32980

42086

44729

45940

75984

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Immobiliare Polska wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74122

0.66922

0.56761

0.43433

0.62601

0.61236

0.72635

0.60709

0.82446

0.78468

0.66507

0.575

0.42086

0.70839

0.66329

0.80475

0.63322

0.80807

0.76521

0.68334

0.59039

0.46527

0.65677

0.62007

0.75662

0.61975

0.82889

0.86197

0.69932

0.59597

0.42786

0.8229

0.78333

0.87833

0.72384

0.85943

0.83986

0.7439

0.65734

0.51823

0.74662

0.69723

0.82123

0.7082

0.84078

0.84136

0.7211

0.6369

0.433

0.76813

0.71397

0.83306

0.67598

0.82804

0.768

0.73645

0.62499

0.40003

0.59905

0.58733

0.72795

0.57397

0.84967

Powiązania

P PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2007

18.10.2013

O Wojciech

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

18.10.2013

P Przemysław

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

04.04.2007

18.10.2013

O Wojciech

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

18.10.2013

P Przemysław

Październik 1972

Osoba

Udziałowcy

Płoskonka Przemysław posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 18.10.2013 jest Płoskonka Przemysław kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.04.2007 do 18.10.2013 był Opalski Wojciech kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do IMMOBILIARE POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	SANITEX-E SP. Z O.O.	0000174221
2	T.W.CO. SP. Z O.O. SP. K.	0000276433
3	DMP SP. Z O.O.	0000187779
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE MINI - MAX	0000066520
5	MP CORP 3 SP. Z O.O.	0000354990
6	MBG SP. Z O.O.	0000429840
7	SIX PM SP. Z O.O.	0000716876
8	WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY S.A.	0000108417
9	HARRIS-JET-SERVICE SP. Z O.O.	0000117549
10	MEL-TEX SP. Z O.O. SP. K.	0000364941
11	ZOP-INVEST SP. Z O.O.	0000750034
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PŁYTA"	0000188066
13	ZESPÓŁ INICJATYW EDUKACYJNYCH "ABOR" SP. Z O.O.	0000022002
14	W.G.F.POLSKA SP. Z O.O.	0000102456
15	FRAGRANT CREATIONS SP. Z O.O.	0000118227
16	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANYCH"	0000169175
17	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA USŁUGOWO-WYTWÓRCZA W OPOLU	0000189074
18	ATLANT SP. Z O.O.	0000268601
19	DUKAT SP. Z O.O.	0000235138
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BRZOZOWIE	0000123289
21	ALBATROS SP. Z O.O.	0000100687
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000124643
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA CHATA"	0000135350
24	ŁOWIECKA KORPORACJA EXPORTOWA "MANISZEWO" SP. Z O.O.	0000172671
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POTOK DOLNY	0000174195
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TĘCZA" W OLSZTYNIE	0000181853
27	BROWAR MIESZCZAŃSKI SP. Z O.O.	0000185293
28	EMU SP. Z O.O. - NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000342271
29	ATHLETIC MANAGEMENT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000429317
30	VITESS RE SP. Z O.O. SP. K.	0000716981

IMMOBILIARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000277887 NIP 5252389916 REGON 140891944

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IMMOBILIARE POLSKA

IMMOBILIARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000277887 NIP
5252389916 REGON
140891944