Organizacja "dwór polski tymawa" osiągnęła 676 849 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 564 879 zł. Pozostałe przychody to 111 970 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 220 zł.
Zysk netto wyniósł 491 659 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 676 849 zł w 2022 roku.
• 570 266 zł w 2021 roku.
• 554 442 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 491 659 zł w 2022 roku.
• 471 860 zł w 2021 roku.
• 458 397 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dwór polski tymawa" wynosi 26 357 974 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 015 273 zł a 127 680 567 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 483 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 357 974 zł w 2022 roku.
• 25 838 979 zł w 2021 roku.
• 25 420 685 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dwór polski tymawa" wyniosła 34 224 430 zł.
a
ktywa trwałe to 33 402 822 zł.
a
ktywa obrotowe to 821 608 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 224 430 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 920 142 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 304 289 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 373 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 224 430 zł w 2022 roku.
• 33 612 636 zł w 2021 roku.
• 33 108 429 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 93%.
Marża netto wyniosła 73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dwór polski tymawa" wyniosły 2 304 289 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 224 430 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 304 289 zł w 2022 roku
• 2 184 153 zł w 2021 roku
• 2 151 806 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dwór polski tymawa" wykazała przychody na poziomie 676 849 zł.
Organizacja zarobiła 541 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 525 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 491 659 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2603 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 525 zł w 2022 roku
• 46 687 zł w 2021 roku
• 45 160 zł w 2020 roku
Organizacja "dwór polski tymawa" wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fidena
posiada 18146 udziałów, które stanowią 92.4% firmy.
Data Estate
posiada 1500 udziałów, które stanowią 7.6% firmy.
Największym udziałowcem od 24.05.2016 jest
Fidena
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.06.2012 do 24.05.2016
był Data Estate
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 04.11.2011 do 25.06.2012 najwięcej udziałów posiadał Data Estate . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.