Sprzedaż drewna egzotycznego oraz wyrobów drewnianych.
Oferta obejmuje tarcicę, deski tarasowe i elewacyjne, drewno klejone oraz podkłady kolejowe.
Realizacja zamówień indywidualnych na drewno powyżej 1m3.
Możliwość zakupów detalicznych i hurtowych poprzez zamówienia mailowe.
Dostępność produktów w sprzedaży internetowej.
Bracia Ludwińscy to firma specjalizująca się w obrocie drewnem egzotycznym oraz różnorodnymi produktami drewnianymi. Oferta przedsiębiorstwa obejmuje szeroki asortyment, w tym tarcicę, deski tarasowe, elewacyjne, a także drewno klejone i podkłady kolejowe. Wyróżniają się różnymi gatunkami drewna, dostępnych zarówno na stanie magazynowym, jak i na indywidualne zamówienia powyżej 1m3. Bracia Ludwińscy od początku działalności dążą do zapewnienia wysokiej jakości produktów oraz dostosowania oferty do potrzeb klientów. Dzięki temu udało im się zdobyć zaufanie zarówno klientów detalicznych, jak i hurtowych, a ich wyroby cieszą się popularnością w branży budowlanej i wykończeniowej. Dodatkowo, firma oferuje możliwość zakupu przez Internet, co ułatwia dostęp do ich produktów szerokiemu gronu odbiorców. Dzięki doświadczonemu zespołowi pracowników, Bracia Ludwińscy starają się sprostać wymaganiom rynku, zapewniając profesjonalne doradztwo i obsługę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bracia Ludwińscy osiągnęła 1 314 707 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 303 534 zł. Pozostałe przychody to 11 172 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 207 447 zł.
Zysk netto wyniósł 96 087 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -48 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 314 707 zł w 2023 roku.
• 1 778 699 zł w 2022 roku.
• 1 339 126 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 087 zł w 2023 roku.
• 13 147 zł w 2022 roku.
• 17 572 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bracia Ludwińscy wynosi 93 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 93 159 zł w
2023 roku.
• 14 073 zł w
2022 roku.
• 22 775 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bracia Ludwińscy wynosi 1 297 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 418 zł a 3 286 766 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 297 236 zł w 2023 roku.
• 1 238 389 zł w 2022 roku.
• 963 037 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bracia Ludwińscy wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bracia Ludwińscy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Bracia Ludwińscy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bracia Ludwińscy wynosi 25 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 52 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 52 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
• 11 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.
• 54 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 191 446
zł.
Koszty operacyjne Bracia Ludwińscy wyniosły 1 210 375
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
741 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 191 446 zł w 2023 roku
• 342 655 zł w 2022 roku
• 319 980 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bracia Ludwińscy wyniosła 155 719 zł.
a
ktywa obrotowe to 155 719 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 155 719 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 558 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 162 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -47 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 155 719 zł w 2023 roku.
• 252 466 zł w 2022 roku.
• 131 912 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 198%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bracia Ludwińscy wyniosły 107 162 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 155 719 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -83 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 162 zł w 2023 roku
• 299 995 zł w 2022 roku
• 192 588 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku
• 146% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bracia Ludwińscy wykazała przychody na poziomie 1 314 707 zł.
Organizacja zarobiła 101 850 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5763 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 087 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 263 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5763 zł w 2023 roku
• 2856 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Bracia Ludwińscy wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Meller Andrzej
posiada 425 udziałów,
które stanowią 85.0% firmy.