Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ZBIGMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000127537 NIP
5241008046 REGON
010829498

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

1 mln

zysk

890 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MICHAŁÓW-GRABINA

Adres

UL. GRABOWA, 1

Kod pocztowy

05-126

Rejestracja

2002-09-12

Rozpoczęcie działalności

1994-12-23

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH TRANSPORT LOTNICZY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zbigmet osiągnęła 1 019 224 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 934 437 zł. Pozostałe przychody to 84 786 zł.

Całkowite koszty wyniosły 44 545 zł.

Zysk netto wyniósł 889 892 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -42 960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 019 224 zł w 2024 roku.
• 93 953 zł w 2023 roku.
• 182 950 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 118 325 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 889 892 zł w 2024 roku.
• 10 063 zł w 2023 roku.
• 22 105 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1319943.25

61620.05

1244879.32

47715.06

1076520.42

16286.34

1006850.64

101362.7

922571.67

-1179.7

182950.17

22105.25

93953.44

10063.03

1019223.57

889892.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zbigmet wynosi 891 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 117 705 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 890 570 zł w 2024 roku.
• 11 701 zł w 2023 roku.
• 25 908 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zbigmet wynosi 5 637 112 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 398 059 zł a 12 458 495 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 573 202 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 637 112 zł w 2024 roku.
• 748 409 zł w 2023 roku.
• 848 362 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

498256.95

1624699.32

3299858.13

477150.6

1554823.03

3112198.3

162863.4

1329083.64

2913376

622280.02

1698964.58

3318826.8

0

1236443.03

3314108

221052.5

848361.97

3402529

100630.3

748409.21

3442781.12

1398059.47

5637111.81

12458494.86

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zbigmet wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zbigmet wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zbigmet charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zbigmet wynosi 127 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 373 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 373 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 127 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 373 tys. zł w 2024 roku.
• 172 tys. zł w 2023 roku.
• 170 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zbigmet wyniosły 43 867 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -62 690 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zbigmet wyniosła 1 953 620 zł.

a

ktywa trwałe to 1 843 786 zł.

a

ktywa obrotowe to 109 833 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 953 620 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 864 079 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 540 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 953 620 zł w 2024 roku.
• 1 030 384 zł w 2023 roku.
• 1 051 457 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1191959.37

1124502.57

1081808

1143826.75

1061998.3

1051457.19

1030383.73

1953619.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 95%.

Marża netto wyniosła 87%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.09

0.05

0.05

0.04

0.07

0.04

0.04

0.02

0.02

0.02

0.02

0.09

0.12

0.11

0.1

0

0

0

0

0.02

0.03

0.14

0.12

0.01

0.01

0.12

0.11

0.46

0.48

0.95

0.87

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zbigmet wyniosły 89 540 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 953 620 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -62 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 540 zł w 2024 roku
• 169 688 zł w 2023 roku
• 200 825 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1191959.37

527616.77

0.44

1124502.57

412444.91

0.37

1081808

353464

0.33

1143826.75

314120.05

0.27

1061998.3

233471.3

0.22

1051457.19

200824.94

0.19

1030383.73

169688.45

0.16

1953619.66

89540.36

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zbigmet wykazała przychody na poziomie 1 019 224 zł.

Organizacja zarobiła 970 367 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 80 475 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 889 892 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 929 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 475 zł w 2024 roku
• 1478 zł w 2023 roku
• 2856 zł w 2022 roku

Wartość

3972

1379

2807

10886

677

2856

1478

80475

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

dane za rok

Organizacja Zbigmet wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63789

0.49114

0.55396

0.40318

0.65217

0.58958

0.59948

0.47733

0.63231

0.63843

0.53145

0.57025

0.36

0.53911

0.47801

0.55991

0.45626

0.61298

0.52662

0.51509

0.58175

0.33689

0.37975

0.29268

0.46316

0.33191

0.63362

0.63873

0.49027

0.55866

0.27108

0.70726

0.72549

0.63546

0.48

0.68802

0.20848

0.45872

0.51237

0.22925

0.22477

0.25714

0.24706

0.20276

0.52408

0.49406

0.29735

0.48727

0.22037

0.76793

0.77876

0.42541

0.32721

0.53775

0.47538

0.28596

0.49236

0.22449

0.74255

0.72

0.3963

0.30612

0.5064

0.84504

0.36538

0.54752

0.10947

0.99038

0.99246

0.94549

0.79036

0.79684

Powiązania

B ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

G KIESIO BOŻENA - wspólnik, prokurent

K ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.09.2002

10.05.2003

Sierpień 1962

Osoba

wspólnik

10.05.2003

10.01.2004

Maj 1962

Osoba

wspólnik

27.11.2007

Maj 1962

Osoba

wspólnik

10.01.2004

27.11.2007

Maj 1962

Osoba

wspólnik

12.09.2002

10.05.2003

Maj 1962

Osoba

wspólnik

12.09.2002

10.01.2004

G Kiesio Bożena

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

10.01.2004

27.11.2007

G Kiesio Bożena

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

27.11.2007

G Kiesio Bożena

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

27.11.2007

Styczeń 1962

Osoba

wspólnik

12.09.2002

10.01.2004

Styczeń 1962

Osoba

wspólnik

10.01.2004

27.11.2007

Styczeń 1962

Osoba

prokurent

10.05.2003

G Kiesio Bożena

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

12.09.2002

10.05.2003

Sierpień 1962

Osoba

reprezentacja

10.05.2003

Maj 1962

Osoba

reprezentacja

12.09.2002

10.05.2003

Maj 1962

Osoba

reprezentacja

12.09.2002

10.05.2003

G Kiesio Bożena

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

12.09.2002

Styczeń 1962

Osoba

Udziałowcy

Błoński Zbigniew posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kiesio Zbigniew posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Gotowicka Kiesio Bożena posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.11.2007 jest Błoński Zbigniew kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2004 do 27.11.2007 był Błoński Zbigniew kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 10.05.2003 do 10.01.2004 najwięcej udziałów posiadał Błoński Zbigniew . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do ZBIGMET

	Organizacja	Numer KRS
1	OPAL GRODZISK SP. Z O.O.	0000840892
2	GREG METAL-PRO SP. Z O.O.	0000790866
3	INTER SYSTEM SP. Z O.O.	0000977038
4	ALBUDEX SP. Z O.O.	0000867277
5	LUXSTAL SP. Z O.O.	0000520585
6	RAVEN SP. Z O.O.	0000946479
7	HAUSFORMATOR BOLESŁAWIEC SP. Z O.O.	0000980667
8	ALU-CONST SP. Z O.O.	0000222548
9	ATLAS SP. Z O.O.	0000108084
10	STEELWORKS SP. Z O.O.	0000744407
11	ALMONT PLUS SP. Z O.O.	0000920658
12	IRGA BALUSTRADY SP. Z O.O.	0000446405
13	VALNOR SP. Z O.O.	0000446385
14	ALUCORP SP. Z O.O.	0000898015
15	JURGEN DIECKMANN SP. Z O.O.	0000164467
16	AJAB BRAMY SP. Z O.O.	0000204989
17	SDM MANUFAKTURA SP. Z O.O.	0000838987
18	ZAŁANOWSKI SP. Z O.O.	0000677393
19	PRO-AL SP. Z O.O.	0000736330
20	MP ALUMINIUM SP. Z O.O.	0001001453
21	ISODOMUS ALUMINIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000330833
22	ALUSPACE SP. Z O.O.	0001027588
23	AUSTRIAN ALUMINUM & GLASS SP. Z O.O.	0000669001
24	DACHDEKOR SP. Z O.O.	0000182619
25	D.C. DACH SP. Z O.O.	0000716307
26	HILOOK SP. Z O.O.	0000819523
27	GRUPA METAL ART SP. Z O.O.	0000428155
28	OPAL SP. Z O.O.	0000437483
29	OMNIBUS SP. Z O.O. SP. K.	0000657403
30	BRAMGAR JACEK SZEKIEŁDA I WSPÓLNICY SP. J.	0000008424