Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-handlowe "gropol" osiągnęła 12 602 874 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 597 939 zł. Pozostałe przychody to 4935 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 719 889 zł.
Zysk netto wyniósł 7 878 050 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 520 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 602 874 zł w 2022 roku.
• 5 791 974 zł w 2021 roku.
• 6 150 770 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 575 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 878 050 zł w 2022 roku.
• 2 002 533 zł w 2021 roku.
• 2 255 924 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolno-handlowe "gropol" wynosi 55 698 170 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 784 053 zł a 110 292 703 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 987 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 698 170 zł w 2022 roku.
• 21 746 962 zł w 2021 roku.
• 21 497 824 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolno-handlowe "gropol" wyniosła 22 967 858 zł.
a
ktywa trwałe to 10 381 412 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 586 446 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 967 858 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 045 404 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 922 453 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 602 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 967 858 zł w 2022 roku.
• 15 245 392 zł w 2021 roku.
• 15 247 592 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 63%.
Marża netto wyniosła 63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolno-handlowe "gropol" wyniosły 1 922 453 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 967 858 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 070 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 922 453 zł w 2022 roku
• 2 078 038 zł w 2021 roku
• 4 082 770 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-handlowe "gropol" wykazała przychody na poziomie 12 602 874 zł.
Organizacja zarobiła 7 908 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 990 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 878 050 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5998 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 990 zł w 2022 roku
• 9183 zł w 2021 roku
• 5912 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-handlowe "gropol" wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Muhl Hannes
posiada 144 udziałów, które stanowią 51.1% firmy.
Muhl Philipp
posiada 138 udziałów, które stanowią 48.9% firmy.
Największym udziałowcem od 30.05.2018 jest
Muhl Hannes
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.03.2016 do 30.05.2018
był Muhl Hannes
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 03.03.2015 do 07.03.2016 najwięcej udziałów posiadał Muhl Hannes . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "GROPOL"