Produktów możliwych do personalizacji i recyklingu
Regularne aktualizacje katalogu ofertowego
Artbox Sp. z o.o. to renomowany producent i dystrybutor metalowych puszek ozdobnych, który zdobył uznanie na rynku dzięki różnorodnej i bogatej ofercie produktów. Specjalizując się w wytwarzaniu metalowych opakowań, firma oferuje zarówno klasyczne puszki okrągłe, prostokątne, jak i inne nietypowe modele, które mogą być dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów. Jednym z kluczowych atutów produktów Artbox jest ich wszechstronność i możliwość personalizacji, co pozwala na tworzenie unikalnych elementów promocyjnych, które skutecznie wyróżniają marki na rynku. Puszki metalowe, charakteryzujące się estetycznym wykonaniem, są idealnym rozwiązaniem nie tylko do przechowywania, ale również jako efektowne opakowania reklamowe i upominki.
W szczególności, Artbox kładzie duży nacisk na aspekty ekologiczne, oferując produkty, które są wielokrotnego użytku oraz nadają się do recyklingu. Dzięki świadomości konsumentów dotyczącej ekologii, metalowe puszki stają się coraz bardziej popularnym wyborem. W ofercie firmy znajdują się także specjalnie zaprojektowane puszki do kawy i herbaty, które nie tylko zabezpieczają świeżość produktów, lecz także wzbogacają wystrój wnętrz. Artbox regularnie aktualizuje swój katalog, prezentując najnowsze osiągnięcia oraz indywidualne realizacje, co świadczy o ich elastyczności i zdolności do dostosowywania się do dynamicznych potrzeb rynku. Dodatkowo, firma oferuje możliwość znakowania puszek, co zwiększa ich atrakcyjność jako gadżetów reklamowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artbox osiągnęła 1 411 554 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 283 930 zł. Pozostałe przychody to 127 624 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 179 143 zł.
Zysk netto wyniósł 104 787 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -204 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 411 554 zł w 2024 roku.
• 2 137 351 zł w 2023 roku.
• 2 811 818 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 787 zł w 2024 roku.
• 280 015 zł w 2023 roku.
• 348 822 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artbox wynosi 3 528 102 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 047 872 zł a 11 562 225 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -99 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 528 102 zł w 2024 roku.
• 4 634 287 zł w 2023 roku.
• 5 150 570 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artbox wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artbox charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 294 783
zł.
Koszty operacyjne Artbox wyniosły 1 297 428
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1030 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 294 783 zł w 2024 roku
• 342 978 zł w 2023 roku
• 326 569 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artbox wyniosła 2 907 996 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 907 996 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 002 081 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 890 556 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 525 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 002 081 zł w 2024 roku.
• 3 118 403 zł w 2023 roku.
• 2 849 220 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artbox wyniosły 111 525 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 002 081 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 525 zł w 2024 roku
• 332 634 zł w 2023 roku
• 341 571 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artbox wykazała przychody na poziomie 1 411 554 zł.
Organizacja zarobiła 104 787 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 787 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6334 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 19 003 zł w 2023 roku
• 28 980 zł w 2022 roku