Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "atm" osiągnęła 1 683 481 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 683 481 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 646 292 zł.
Zysk netto wyniósł 37 189 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -142 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 683 481 zł w 2022 roku.
• 1 404 383 zł w 2021 roku.
• 3 465 773 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 189 zł w 2022 roku.
• 2396 zł w 2021 roku.
• 97 214 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "atm" wynosi 1 358 968 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
87 892 zł a 4 208 703 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -69 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 358 968 zł w 2022 roku.
• 1 007 634 zł w 2021 roku.
• 2 832 282 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "atm" wyniosła 297 320 zł.
a
ktywa trwałe to 46 719 zł.
a
ktywa obrotowe to 250 601 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 297 320 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 117 189 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 180 131 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -78 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 297 320 zł w 2022 roku.
• 415 591 zł w 2021 roku.
• 627 457 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "atm" wyniosły 180 131 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 297 320 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -84 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 180 131 zł w 2022 roku
• 333 196 zł w 2021 roku
• 450 243 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "atm" wykazała przychody na poziomie 1 683 481 zł.
Organizacja zarobiła 40 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3753 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 189 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 321 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3753 zł w 2022 roku
• 312 zł w 2021 roku
• 9666 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "atm" wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.