Organizacja Vitapol-Farm osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 180 016 zł.
Strata netto wyniosła 180 016 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -180 016 zł w 2023 roku. • -163 288 zł w 2022 roku. • -54 456 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vitapol-Farm wynosi 69 318 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 246 464 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 89 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 69 318 zł w 2023 roku. • 271 836 zł w 2022 roku. • 455 535 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vitapol-Farm wynosi 5,5%. To oznacza, że firma ma szansę 5,5% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Umiarkowane ryzyko zamknięcia sugeruje konieczność monitorowania sytuacji finansowej organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,792% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 5,5% w 2023 roku. • 5,5% w 2022 roku. • 5,5% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vitapol-Farm wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2023 roku. • 0,24% w 2022 roku. • 0,10% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Vitapol-Farm charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vitapol-Farm wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 23 tys. zł w 2022 roku. • 59 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 12 tys. zł w 2023 roku. • 52 tys. zł w 2022 roku. • 107 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-14 605 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vitapol-Farm wyniosła 309 697 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 88 701 zł.
a
ktywa obrotowe to 220 997 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 309 697 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 616 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 248 082 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 309 697 zł w 2023 roku. • 533 134 zł w 2022 roku. • 635 695 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -292%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vitapol-Farm wyniosły 248 082 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 309 697 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 248 082 zł w 2023 roku • 291 502 zł w 2022 roku • 230 775 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 80% w 2023 roku • 55% w 2022 roku • 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Rutkowska Ewa (33% udziałów) • Rzepka Wanda (33% udziałów) • Rutkowski Bogusław (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.04.2004 do 28.12.2004: • Rzepka Wanda Anna (33% udziałów) • Rutkowska Ewa (33% udziałów) • Rutkowski Bogusław (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.05.2002 do 09.04.2004: • Jonsson Wanda (33% udziałów) • Rutkowska Ewa (33% udziałów) • Rutkowski Bogusław (33% udziałów)