ELPOL TELEKOM SP. Z O.O. | KRS: 0000112945

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

940 tys.

zysk

102 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TOMASZA NOCZNICKIEGO, 25

Kod pocztowy

01-948

Rejestracja

2002-05-16

Rozpoczęcie działalności

1990-09-25

Kapitał zakładowy

5050000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.elpol.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Doradztwo związane z zarządzaniem Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji TELEKOMUNIKACJA Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Opis

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klientów korporacyjnych oraz operatorów.
Oferowanie usług kolokacji w Elpol Data Center w Warszawie.
Projektowanie i budowa sieci światłowodowych oraz systemów multimedialnych.
Zapewnienie całodobowej obsługi technicznej i wsparcia IT.
Realizacja zleceń dotyczących doradztwa w zakresie inwestycji telekomunikacyjnych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elpol Telekom osiągnęła 940 471 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 940 105 zł. Pozostałe przychody to 366 zł.

Całkowite koszty wyniosły 838 177 zł.

Zysk netto wyniósł 101 929 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -16 253 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 940 471 zł w 2024 roku.
• 926 590 zł w 2023 roku.
• 1 065 901 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 735 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 929 zł w 2024 roku.
• 11 867 zł w 2023 roku.
• 225 117 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1054244.41

-253218.09

1045540.91

-318458.76

1121760.95

-973216.59

887328.16

-110641.06

947165.95

46477.54

1065901.01

225116.81

926590.45

11867.28

940470.85

101928.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elpol Telekom wynosi 164 tys. zł.

EBITDA Elpol Telekom wynosi 217 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 48 312 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 164 011 zł w 2024 roku.
• 148 690 zł w 2023 roku.
• 328 066 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 21 076 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 217 206 zł w 2024 roku.
• 220 528 zł w 2023 roku.
• 413 999 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elpol Telekom wynosi 1 034 695 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 351 177 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -36 951 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 034 695 zł w 2024 roku.
• 665 196 zł w 2023 roku.
• 1 611 068 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1293353.35

3149459.96

0

1048706.95

2613852.27

0

747840.63

2804402.38

0

591552.11

2218320.4

0

817354.13

2367914.88

0

1611067.91

3151635.34

0

665196.09

2316476.13

0

1034694.77

2351177.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elpol Telekom wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,150% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elpol Telekom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 196 792 zł.

Koszty operacyjne Elpol Telekom wyniosły 776 094 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4616 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 196 792 zł w 2024 roku
• 147 667 zł w 2023 roku
• 148 118 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elpol Telekom wyniosła 1 240 983 zł.

a

ktywa trwałe to 402 204 zł.

a

ktywa obrotowe to 838 779 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 240 983 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -229 561 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 470 545 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -209 544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 240 983 zł w 2024 roku.
• 1 190 863 zł w 2023 roku.
• 1 739 819 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2707791.35

2517539.24

1454703.14

1350883.18

1319381.02

1739818.96

1190862.79

1240983.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -44%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

-0.32

-0.17

-0.24

-0.13

-0.68

-0.24

-0.3

-0.67

1.93

0.07

-0.87

-0.08

0.18

-0.01

-0.12

0.04

-0.08

0.16

0.05

0.13

-0.66

0.31

0.21

0.01

-0.04

0.16

0.01

0.08

-0.44

0.17

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elpol Telekom wyniosły 1 470 545 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 240 983 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -64 269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 470 545 zł w 2024 roku
• 1 522 353 zł w 2023 roku
• 2 083 176 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2024 roku
• 128% w 2023 roku
• 120% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2707791.35

1920426.36

0.71

2517539.24

2048633.01

0.81

1454703.14

1959013.5

1.35

1350883.18

1965834.6

1.46

1319381.02

1887854.9

1.43

1739818.96

2083176.03

1.2

1190862.79

1522352.58

1.28

1240983.39

1470544.63

1.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elpol Telekom wykazała przychody na poziomie 940 471 zł.

Organizacja zarobiła 111 928 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9999 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 929 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1428 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9999 zł w 2024 roku
• 2507 zł w 2023 roku
• 16 172 zł w 2022 roku

Wartość

0

16172

2507

9999

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja Elpol Telekom wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06852

0.6247

0.76798

0.62176

0.16889

0.18997

0.21026

0.10506

0

0.05468

0.6202

0.7613

0.71313

0.13089

0.13826

0.15358

0.05882

0

0.02337

0.61287

0.68902

0.89282

0.07779

0.57254

0.04835

0.96452

0

0.10661

0.55375

0.66634

0.91145

0.17204

0.27385

0.18103

0.54881

0

0.62207

0.55045

0.65723

0.91693

0.52331

0.73646

0.51626

0.17492

0

0.76392

0.54126

0.67946

0.89128

0.81642

0.88367

0.66088

0.04933

0.69398

0.45609

0.47706

0.60219

0.89684

0.3043

0.73389

0.36488

0.17511

0.49142

0.60159

0.41599

0.53448

0.90958

0.65942

0.73037

0.53567

0.05541

0.55587

Powiązania

B MARTA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.12.2005

07.04.2010

B Eugeniusz

Październik 1949

Osoba

wspólnik

16.05.2002

13.03.2003

B Eugeniusz

Październik 1949

Osoba

wspólnik

13.03.2003

20.12.2005

B Eugeniusz

Październik 1949

Osoba

wspólnik

16.05.2002

13.03.2003

M Józef

Listopad 1945

Osoba

wspólnik

16.05.2002

20.12.2005

B Urszula

Październik 1950

Osoba

wspólnik

07.04.2010

19.02.2015

Sunfall Investments Limited

Organizacja

wspólnik

19.02.2015

B Marta

Marzec 1982

Osoba

organ nadzoru

16.05.2002

15.07.2004

L Witold

Kwiecień 1939

Osoba

organ nadzoru

16.05.2002

15.07.2004

B Marta

Marzec 1982

Osoba

organ nadzoru

16.05.2002

15.07.2004

S Teresa

Luty 1955

Osoba

organ nadzoru

16.05.2002

13.03.2003

M Paweł

Lipiec 1971

Osoba

organ nadzoru

13.03.2003

15.07.2004

B Małgorzata

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

16.05.2002

15.07.2004

B Urszula

Październik 1950

Osoba

reprezentacja

16.05.2002

24.02.2011

B Eugeniusz

Październik 1949

Osoba

reprezentacja

16.05.2002

13.03.2003

M Józef

Listopad 1945

Osoba

reprezentacja

13.03.2003

28.10.2003

H Katarzyna

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

24.02.2011

B Marta

Marzec 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

06.08.2012

08.12.2014

Corponet

Organizacja

Udziałowcy

Bednarz Marta posiada 10009 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.02.2015 jest Bednarz Marta kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2010 do 19.02.2015 był Sunfall Investments Limited kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 20.12.2005 do 07.04.2010 najwięcej udziałów posiadał Bednarz Eugeniusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.

Podobne organizacje do ELPOL TELEKOM

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "ESPRIT"	0000197699
2	BAJTNET SP. Z O.O.	0000582894
3	STOW. DĄBROWA-SKY	0000011367
4	JP-TELEKOM SP. Z O.O.	0000265520
5	RIBBON COMMUNICATIONS SP. Z O.O.	0000293104
6	TELEWIZJA KABLOWA "SATEL" SP. Z O.O.	0000040508
7	MULTINET SP. Z O.O.	0000666800
8	PRONETEUS SP. Z O.O.	0000543589
9	SOFT PRO 2 SP. Z O.O.	0000375306
10	FLOWPOWER SP. Z O.O.	0000629384
11	MEDIANET24.PL SP. Z O.O.	0000792073
12	SYSTEM 77 SP. Z O.O.	0000816557
13	FIBRO SP. Z O.O.	0000760205
14	UNIQAL MEDIA & COMMUNICATIONS SP. Z O.O.	0000221739
15	VIKOM SP. Z O.O.	0000449094
16	PELMAR SP. Z O.O.	0000684726
17	POXITEL SP. Z O.O.	0000711246
18	PPCOM SP. Z O.O.	0000431626
19	COMTRUST SP. Z O.O.	0000343261
20	"LUBMAN UMCS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000183987
21	ATMEL SP. Z O.O.	0000765185
22	AWACOM SP. Z O.O.	0000145289
23	PIKA POLSKA SP. Z O.O.	0000636571
24	JETSTREAM POLAND SP. Z O.O.	0000361729
25	LCC NETWORKS POLAND SP. Z O.O.	0000430958
26	"MARINEX - AMPOL 2" TELEWIZJA KABLOWA SP. Z O.O.	0000061496
27	MOKADI.NET SP. Z O.O.	0000646960
28	KASPOL.NET SP. Z O.O.	0000592492
29	A-SYSTEMS SP. Z O.O.	0001011961
30	AGNEX SP. Z O.O.	0000239874

ELPOL TELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000112945 NIP 1131839318 REGON 002024677

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELPOL TELEKOM

ELPOL TELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000112945 NIP
1131839318 REGON
002024677