Organizacja "elmex" wojciech kozicki, krzysztof kałudziński osiągnęła 4 806 859 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 805 989 zł. Pozostałe przychody to 870 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 982 108 zł.
Zysk netto wyniósł 823 882 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 338 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 806 859 zł w 2023 roku.
• 4 984 979 zł w 2022 roku.
• 4 472 502 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 823 882 zł w 2023 roku.
• 980 780 zł w 2022 roku.
• 709 235 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "elmex" wojciech kozicki, krzysztof kałudziński wynosi 7 119 510 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
619 411 zł a 12 017 148 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 466 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 119 510 zł w 2023 roku.
• 7 983 524 zł w 2022 roku.
• 6 352 033 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "elmex" wojciech kozicki, krzysztof kałudziński wyniosła 1 974 869 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 974 869 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 974 869 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 825 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 148 987 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 195 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 974 869 zł w 2023 roku.
• 1 667 875 zł w 2022 roku.
• 1 491 168 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "elmex" wojciech kozicki, krzysztof kałudziński wyniosły 1 148 987 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 974 869 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 144 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 148 987 zł w 2023 roku
• 685 095 zł w 2022 roku
• 779 934 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "elmex" wojciech kozicki, krzysztof kałudziński wykazała przychody na poziomie 4 806 859 zł.
Organizacja zarobiła 823 882 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 823 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "elmex" wojciech kozicki, krzysztof kałudziński wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "ELMEX" WOJCIECH KOZICKI, KRZYSZTOF KAŁUDZIŃSKI