Magazyny o powierzchni 11,000 m, gwarancja szybkich dostaw w 24 godziny
Obsługa flot samochodowych, współpraca B2B
Moto Budrex Sp. z o.o. to renomowana hurtownia opon, oferująca wszechstronne usługi związane z rynkiem motoryzacyjnym i oponiarskim. Firma posiada własne centrum logistyczne, serwis oraz salon samochodowy, co tworzy spójny i kompleksowy ekosystem dla klientów indywidualnych i biznesowych. Kluczowym elementem działalności Moto Budrex są opony, które są traktowane nie tylko jako produkt handlowy, ale przede wszystkim jako element zapewniający bezpieczeństwo i wysoką jakość. Firma dostarcza opony dla wszelkich grup klientów, łącząc szeroki asortyment z konkurencyjnymi cenami. Moto Budrex może pochwalić się ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w branży oponiarskiej, co przekłada się na profesjonalną obsługę i optymalny dobór najlepszych opon. W ramach usług oferowanych przez firmę znajduje się również serwis opon oraz kompleksowa obsługa flot samochodowych. Moto Budrex jest liderem zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, posiadając magazyny o powierzchni 11,000 m, co gwarantuje stale dostępne zapasy i szybkie, 24-godzinne dostawy. Firma aktywnie współpracuje w modelu B2B, umożliwiając firmom rejestrację w systemie B2B dla efektywniejszej obsługi kontraktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Moto Budrex osiągnęła 142 423 654 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 139 177 820 zł. Pozostałe przychody to 3 245 833 zł.
Całkowite koszty wyniosły 135 030 247 zł.
Zysk netto wyniósł 4 147 574 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 457 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 142 423 654 zł w 2024 roku.
• 125 089 154 zł w 2023 roku.
• 166 655 836 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 305 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 147 574 zł w 2024 roku.
• 3 219 582 zł w 2023 roku.
• 3 696 871 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Moto Budrex wynosi 6,38 mln zł.
EBITDA Moto Budrex wynosi 8,16 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
722 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 384 879 zł w
2024 roku.
• 5 877 363 zł w
2023 roku.
• 6 942 246 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
651 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 159 882 zł w
2024 roku.
• 7 917 093 zł w
2023 roku.
• 8 807 796 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Moto Budrex wynosi 146 343 483 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 804 086 zł a 356 059 134 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 043 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 146 343 483 zł w 2024 roku.
• 129 755 661 zł w 2023 roku.
• 157 995 309 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Moto Budrex wynosi 2,25%. To oznacza, że firma ma szansę 2,25% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,25% w 2024 roku.
• 2,26% w 2023 roku.
• 2,21% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Moto Budrex wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Moto Budrex charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Moto Budrex wynosi 2,93 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,28 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9,28 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
129 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,93 mln zł w 2024 roku.
• 2,5 mln zł w 2023 roku.
• 3,4 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,28 mln zł w 2024 roku.
• 8,93 mln zł w 2023 roku.
• 8,56 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 484 017
zł.
Koszty operacyjne Moto Budrex wyniosły 132 792 941
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
251 710 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 484 017 zł w 2024 roku
• 8 041 286 zł w 2023 roku
• 8 452 114 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Moto Budrex wyniosła 87 268 985 zł.
a
ktywa trwałe to 55 870 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 398 310 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 87 268 985 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 524 681 zł.
k
apitały mniejszości to 4 880 768 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 863 537 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 624 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 87 268 985 zł w 2024 roku.
• 101 416 059 zł w 2023 roku.
• 100 965 390 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Moto Budrex wyniosły 40 863 537 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 87 268 985 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 839 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 863 537 zł w 2024 roku
• 56 769 977 zł w 2023 roku
• 58 160 142 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Moto Budrex wykazała przychody na poziomie 142 423 654 zł.
Organizacja zarobiła 4 827 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 680 340 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 147 574 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 97 191 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 680 340 zł w 2024 roku
• 633 341 zł w 2023 roku
• 799 081 zł w 2022 roku
Organizacja Moto Budrex wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.