Blisko 20 tysięcy referencji części samochodowych|Ponad 70 grup asortymentowych|Specjalizacja w zestawach rozrządu i akcesoriach|Wysoka jakość produktów oraz wsparcie dla lokalnych inicjatyw sportowych
ESEN WOJCIECH MICHORZEWSKI to prężnie rozwijająca się europejska marka części samochodowych, która szczyci się ofertą obejmującą blisko 20 tysięcy referencji w ponad 70 różnych grupach asortymentowych. Specjalizuje się w sprzedaży części, w tym zestawów łańcucha rozrządu, modułów LED/Xenon oraz akcesoriów takich jak gałki zmiany biegów, które są starannie wykonane z trwałych materiałów. Marka wyróżnia się na rynku dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz wysokiej jakości wykonania produktów, co zapewnia niezawodność i estetyczny wygląd. Historia firmy pokazuje zaangażowanie w rozwój produktów, co można zauważyć w stale poszerzanej ofercie. Dodatkowo, ESEN aktywnie wspiera lokalne inicjatywy sportowe, będąc wyłącznym sponsorem wydarzeń związanych z koszykówką, co podkreśla jej zaangażowanie w społeczność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Esen Wojciech Michorzewski osiągnęła 132 222 784 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 131 651 131 zł. Pozostałe przychody to 571 653 zł.
Całkowite koszty wyniosły 96 421 409 zł.
Zysk netto wyniósł 35 801 375 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 966 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 132 222 784 zł w 2025 roku. • 125 679 622 zł w 2024 roku. • 122 289 771 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 585 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 35 801 375 zł w 2025 roku. • 30 493 254 zł w 2024 roku. • 32 630 929 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Esen Wojciech Michorzewski wynosi 323 378 396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
93 517 300 zł a 498 758 933 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
38 267 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 323 378 396 zł w
2025 roku. • 269 228 377 zł w
2024 roku. • 246 843 977 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Esen Wojciech Michorzewski wynosi 47,26 mln zł.
EBITDA Esen Wojciech Michorzewski wynosi 48,13 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 240 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 47 263 213 zł w
2025 roku. • 41 271 137 zł w
2024 roku. • 44 781 863 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 665 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 48 129 393 zł w
2025 roku. • 41 310 860 zł w
2024 roku. • 44 799 054 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Esen Wojciech Michorzewski wynosi 70 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 70 os. w 2025 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Esen Wojciech Michorzewski.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 października 2025 (MSiG nr 202/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1364717. ESEN WOJCIECH MICHORZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000926515. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2021.
[RDF/804134/25/105]
MSiG 202/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D
Poz. 1364716. ESEN WOJCIECH MICHORZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000926515. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2021.
[RDF/804134/25/704]
MSiG 202/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1364715. ESEN WOJCIECH MICHORZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000926515. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2021.
[RDF/804133/25/784]
MSiG 202/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1364714. ESEN WOJCIECH MICHORZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000926515. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2021.
[RDF/804133/25/383]
MSiG 202/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1024301. ESEN WOJCIECH MICHORZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000926515. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2021.
[RDF/777778/25/837]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1024300. ESEN WOJCIECH MICHORZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000926515. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2021.
[RDF/777778/25/436]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
D 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 878615. ESEN WOJCIECH MICHORZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000926515. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2021.
[RDF/644880/24/106]
MSiG 147/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 878614. ESEN WOJCIECH MICHORZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000926515. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2021.
[RDF/644880/24/705]
MSiG 147/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 845707. ESEN WOJCIECH MICHORZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000926515. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2021.
[RDF/530481/23/139]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 12.10.2021 DO 31.12.2022
Poz. 845706. ESEN WOJCIECH MICHORZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000926515. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2021.
[RDF/530481/23/738]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres OD
12.10.2021 DO 31.12.2022
Poz. 966629. ESEN WOJCIECH MICHORZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000926515. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.10.2021.
[TO.VII NS-REJ.KRS/9336/21/316]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
X V. W P I S Y D
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3. ESEN WOJCIECH MICHORZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat WŁOCŁAWEK gmina WŁOCŁAWEK
miejscowość WŁOCŁAWEK 2. miejscowość WŁOCŁAWEK ulica UL. PAPIEŻKA nr domu 69 kod
pocztowy 87-800 poczta WŁOCŁAWEK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 30.09.2021
R.; REP. A NR 11788/2021; NOTARIUSZ WOJCIECH
GOŁĘBIEWSKI; KANCELARIA NOTARIALNA WE
WŁOCŁAWKU. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. MICHORZEWSKI 2. WOJCIECH JERZY 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
2. 1000 3. 50,00 ZŁ 4. 50000,00 ZŁ PRub. Informacja
o wniesieniu aportu 1 1. 0,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akc
1 1. A 2. 1000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. MICHORZEWSKI 2. WOJCIECH JERZY 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 45 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 1 2. 29 PRODUKCJA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 45 HANDEL HURTOWY
I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 3 2. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 47 HANDEL
DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 73
11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Esen Wojciech Michorzewski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esen Wojciech Michorzewski wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,375% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2025 roku. • 0,33% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Esen Wojciech Michorzewski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Esen Wojciech Michorzewski wynosi 14,86 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3,97 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 40,57 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3,97 mln zł a 40,57 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2,95 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 14,86 mln zł w 2025 roku. • 11,08 mln zł w 2024 roku. • 8,96 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3,97 mln zł w 2025 roku. • 3,77 mln zł w 2024 roku. • 3,67 mln zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 40,57 mln zł w 2025 roku. • 27,45 mln zł w 2024 roku. • 20,11 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6 428 009
zł.
Koszty operacyjne Esen Wojciech Michorzewski wyniosły
84 387 918
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 485 108 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6 428 009 zł w 2025 roku • 4 543 593 zł w 2024 roku • 3 457 792 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,6% w 2025 roku •
5,4% w 2024 roku •
4,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esen Wojciech Michorzewski wyniosła 136 313 879 zł.
a
ktywa trwałe to 9 583 278 zł.
a
ktywa obrotowe to 126 730 601 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 136 313 879 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 125 499 581 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 814 298 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 350 510 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 33 147 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 136 313 879 zł sumy bilansowej i 125 499 581 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 135 795 566 zł sumy bilansowej i 89 698 206 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 109 612 859 zł sumy bilansowej i 59 204 953 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 1227 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
10,8 mln zł
z rezerwami, według bilansu
90%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
9,7 mln zł
90%
Państwo
podatki, cła i ZUS
461 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
289 tys. zł
3%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
355 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 90% (w 2022: 5%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 18% (2022) do 0% (2025).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W latach 2022-2025 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Esen Wojciech Michorzewski wynosi 12,12 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,92 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 737 tys. zł należności i inne: 19,4 mln zł zapasy do sprzedania: 106,6 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 12,12 zł, z czego 0,07 zł w gotówce.
12,12
płynność bieżąca
1,92
płynność szybka
0,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 2,97 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 12,12 w 2025 roku • 8,14 w 2024 roku • 6,18 w 2023 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Esen Wojciech Michorzewski: 0 zł, gotówka: 737 358 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
Do tego 1 777 609 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
Koszty odsetek: 1 871 601 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 25,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 10 814 298 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,8 mln zł - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem.
0 zł737 tys. zł
kredyty i pożyczki0 zł
gotówka737 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe - kwota długu może być niepełna
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1,9 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa je 25,3 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Esen Wojciech Michorzewski wynosi 52 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 42 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 9 dni.
Rotacja zapasów wynosi 297 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 18 555 849 zł, z czego 18 555 849 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
52 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 52 dni
42 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 42 dniach
Rotacja zapasów297 dni
towar leży w magazynie 297 dni, zanim firma go sprzeda
297 dni
Należności handlowe18,6 mln zł
klienci są winni firmie 18,6 mln zł
do 12 miesięcy18,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 52 dni w 2025 roku • 49 dni w 2024 roku • 79 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Esen Wojciech Michorzewski wynoszą 82 748 773 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 63 857 082 zł, czyli 77% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 10 824 352 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 5 398 656 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem82,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów63,9 mln zł · 77%
Usługi obce10,8 mln zł · 13%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)5,4 mln zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1 mln zł · 1%
Amortyzacja866 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii589 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe161 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty24 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 82,8 mln zł w 2025 roku • 78,4 mln zł w 2024 roku • 77,5 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Esen Wojciech Michorzewski wykazała przychody na poziomie 132 222 784 zł.
Organizacja zarobiła 45 963 265 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 161 890 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 801 375 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1 289 947 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 161 890 zł w 2025 roku • 7 155 453 zł w 2024 roku • 7 581 997 zł w 2023 roku
Organizacja Esen Wojciech Michorzewski wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,2%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy29 z 30 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:131 227 938,81
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów131 227 938,81
B. Koszty działalności operacyjnej82 748 772,96
I. Amortyzacja866 180,72
II. Zużycie materiałów i energii588 783,70
III. Usługi obce10 824 352,27
IV. Podatki i opłaty, w tym:23 711,67
V. Wynagrodzenia5 398 656,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 029 352,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe160 653,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów63 857 082,47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)48 479 165,85
D. Pozostałe przychody operacyjne423 191,69
II. Dotacje17 015,48
IV. Inne przychody operacyjne406 176,21
E. Pozostałe koszty operacyjne1 639 145,04
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 606 448,11
III. Inne koszty operacyjne32 696,93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)47 263 212,50
G. Przychody finansowe571 653,31
II. Odsetki, w tym:147 690,05
V. inne423 963,26
H. Koszty finansowe1 871 601,00
I. Odsetki, w tym:1 871 601,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)45 963 264,81
J. Podatek dochodowy10 161 890,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)35 801 374,81
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Esen Wojciech Michorzewski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 130 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+130
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−8 dni07-07-2026
2024
+2 mies. 23 dni06-10-2025
2023
+14 mies. 28 dni06-10-2025
2022
−4 dni11-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
