ESEN WOJCIECH MICHORZEWSKI S.K.A. | KRS: 0000926515

Podsumowanie

aktywa

138,7 mln

przychód

126,3 mln

zysk

34,9 mln

wartość firmy

293,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

WŁOCŁAWEK

Adres

UL. PAPIEŻKA, 69

Kod pocztowy

87-800

Rejestracja

2021-10-12

Rozpoczęcie działalności

2021-10-12

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Strona www

www.skv.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność agencji reklamowych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Opis

Blisko 20 tysięcy referencji części samochodowych
Ponad 70 grup asortymentowych
Specjalizacja w zestawach rozrządu i akcesoriach
Wysoka jakość produktów oraz wsparcie dla lokalnych inicjatyw sportowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Esen Wojciech Michorzewski osiągnęła 126 335 353 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 126 233 910 zł. Pozostałe przychody to 101 443 zł.

Całkowite koszty wyniosły 91 352 815 zł.

Zysk netto wyniósł 34 881 095 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 111 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 126 335 353 zł w 2024 roku.
• 122 289 771 zł w 2023 roku.
• 103 770 958 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 627 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 881 095 zł w 2024 roku.
• 32 269 655 zł w 2023 roku.
• 25 856 543 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

103770958.3

25856543.28

122289771.44

32269655.26

126335352.97

34881095.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Esen Wojciech Michorzewski wynosi 46,17 mln zł.

EBITDA Esen Wojciech Michorzewski wynosi 46,21 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Esen Wojciech Michorzewski wynosi 293 546 335 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 69 798 386 zł a 488 335 331 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 848 778 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 293 546 335 zł w 2024 roku.
• 254 242 700 zł w 2023 roku.
• 192 036 719 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

19429907.46

192036719.45

361991605.92

43637564.66

254242699.99

451775173.64

69798385.93

293546334.74

488335330.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Esen Wojciech Michorzewski wynosi 1,95%. To oznacza, że firma ma szansę 1,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,196% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,95% w 2024 roku.
• 1,95% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esen Wojciech Michorzewski wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Esen Wojciech Michorzewski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Esen Wojciech Michorzewski wynosi 11,77 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3,79 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 29,28 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3,79 mln zł a 29,28 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3,92 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 11,77 mln zł w 2024 roku.
• 8,91 mln zł w 2023 roku.
• 5,4 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3,79 mln zł w 2024 roku.
• 3,67 mln zł w 2023 roku.
• 3,11 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 29,28 mln zł w 2024 roku.
• 20,11 mln zł w 2023 roku.
• 9,06 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 543 593 zł.

Koszty operacyjne Esen Wojciech Michorzewski wyniosły 80 065 239 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 514 531 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 543 593 zł w 2024 roku
• 3 457 792 zł w 2023 roku
• 2 543 977 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Esen Wojciech Michorzewski wyniosła 138 709 098 zł.

a

ktywa trwałe to 9 408 368 zł.

a

ktywa obrotowe to 129 300 730 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 138 709 098 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 93 064 515 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 644 583 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 236 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 138 709 098 zł w 2024 roku.
• 108 591 114 zł w 2023 roku.
• 81 739 497 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

1

0.37

0.25

0.3

0.55

0.37

0.26

0.25

0.37

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Esen Wojciech Michorzewski wyniosły 45 644 583 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 138 709 098 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 214 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 644 583 zł w 2024 roku
• 50 407 694 zł w 2023 roku
• 55 832 954 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

81739497.35

55832954.07

0.68

108591113.62

50407694.08

0.46

138709098.01

45644583.43

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Esen Wojciech Michorzewski wykazała przychody na poziomie 126 335 353 zł.

Organizacja zarobiła 42 546 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7 665 146 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 881 095 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 555 049 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 665 146 zł w 2024 roku
• 7 943 271 zł w 2023 roku
• 6 888 392 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

dane za rok

Organizacja Esen Wojciech Michorzewski wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23796

0.00096

0

0.98345

0.9398

0.95732

0.58534

0.91275

0.95417

0.88825

0.91137

0.98879

0.9857

0.94732

0.96515

0.44455

0.91565

0.942

0.86053

0.77026

0.99138

0.98867

0.93968

0.95923

0.35681

0.9402

0.95658

0.85961

0.71807

0.98912

Powiązania

M WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.10.2021

M Wojciech

Grudzień 1981

Osoba

reprezentacja

12.10.2021

M Wojciech

Grudzień 1981

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ESEN WOJCIECH MICHORZEWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	WT SP. Z O.O.	0000938812
2	E-MOTO SP. Z O.O.	0000252186
3	TECH - ROL SP. Z O.O.	0000045300
4	SERWIS KOP SP. Z O.O. SP. K.	0000857432
5	LONTEX GROUP SP. Z O.O.	0000989832
6	CLARIOS POLAND SP. Z O.O.	0000025157
7	JMK SP. Z O.O.	0000128515
8	IOW TRADE SP. Z O.O.	0000033320
9	MOTO-REMO BURZYŃSCY SP. K.	0000940657
10	MOTO BUDREX SP. Z O.O.	0000102424
11	AUTORAK SP. Z O.O.	0000943714
12	PIRELLI POLSKA SP. Z O.O.	0000035918
13	WEBASTO PETEMAR SP. Z O.O.	0000152304
14	MELLE SP. Z O.O.	0000270668
15	AUTOPART S.A.	0000314676
16	J.ŁABUZ, Z.ROJEK, J.SKAWIŃSKI, R.SKAWIŃSKI, PH MOTOGAMA	0000008538
17	POS SERVICE HOLLAND (PL) SP. Z O.O.	0000825777
18	COLMEC SP. Z O.O.	0000161481
19	SKUBA POLSKA SP. Z O.O.	0000235554
20	LIQUI MOLY POLSKA SP. Z O.O.	0000065196
21	MAXGEAR SP. Z O.O. SP. K.	0000332893
22	AL-KO TECHNOLOGY POLSKA SP. Z O.O.	0000554590
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWE "PARYS" SP. Z O.O.	0000056815
24	YOKOHAMA CEE SP. Z O.O.	0000545711
25	VANKING CELKAR GROUP P.S.A.	0001045488
26	ZF CV DISTRIBUTION POLAND SP. Z O.O.	0000392319
27	RODON SP. Z O.O. SP. K.	0000321027
28	TIP-TOPOL SP. Z O.O.	0000195952
29	GROUPAUTO CEE SP. Z O.O.	0000023230
30	VANKING CELKAR GROUP SP. Z O.O.	0000040981

ESEN WOJCIECH MICHORZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000926515 NIP 8883152384 REGON 520205432

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESEN WOJCIECH MICHORZEWSKI

ESEN WOJCIECH MICHORZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000926515 NIP
8883152384 REGON
520205432