Produkcja mebli z litego drewna bukowego i dębowego.
Oferta obejmuje łóżka, biurka, regały oraz stoły.
Sklep internetowy umożliwia wygodne zakupy online.
Meble dostosowane do użytku domowego i przestrzeni publicznych.
Eko-zrównoważona produkcja z wysokiej jakości materiałów.
GRABO to firma zajmująca się produkcją oraz sprzedażą mebli z litego drewna, szczególnie bukowego oraz dębowego. Ich oferta obejmuje szeroki zakres produktów, takich jak łóżka dziecięce, biurka, regały oraz stoły, co pozwala na kompleksowe wyposażenie wnętrz w domach, biurach oraz obiektach użyteczności publicznej. Firma kładzie duży nacisk na jakość używanych materiałów oraz precyzję wykonania, co sprawia, że meble GRABO odznaczają się nie tylko estetyką, ale również funkcjonalnością i trwałością. Produkty są dostosowane do różnych potrzeb klientów, obejmując zarówno gotowe elementy wyposażenia wnętrz, jak i możliwość zamówienia mebli na wymiar. Dzięki zastosowaniu ekologicznych surowców, GRABO promuje zrównoważone podejście do produkcji, co przyciąga świadomych ekologicznie konsumentów. Ich historia wzbogacona jest o dbałość o detale, a także stale rozwijająca się oferta, co czyni ich konkurencyjnym graczem na rynku meblowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grabo osiągnęła 5 083 753 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 003 907 zł. Pozostałe przychody to 79 846 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 749 447 zł.
Zysk netto wyniósł 254 460 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 446 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 083 753 zł w 2024 roku.
• 5 203 796 zł w 2023 roku.
• 5 570 583 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 254 460 zł w 2024 roku.
• 737 059 zł w 2023 roku.
• 2 089 141 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grabo wynosi 195 tys. zł.
EBITDA Grabo wynosi 416 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 195 218 zł w
2024 roku.
• 686 466 zł w
2023 roku.
• 2 045 145 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 415 685 zł w
2024 roku.
• 827 923 zł w
2023 roku.
• 2 052 324 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grabo wynosi 8 225 418 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 544 597 zł a 20 364 856 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 702 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 225 418 zł w 2024 roku.
• 10 044 999 zł w 2023 roku.
• 15 145 057 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grabo wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grabo wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grabo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grabo wynosi 383 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,02 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 1,02 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 383 tys. zł w 2024 roku.
• 452 tys. zł w 2023 roku.
• 561 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 167 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,02 mln zł w 2024 roku.
• 1,13 mln zł w 2023 roku.
• 1,43 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 715 826
zł.
Koszty operacyjne Grabo wyniosły 4 808 689
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 004 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 715 826 zł w 2024 roku
• 571 478 zł w 2023 roku
• 606 274 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grabo wyniosła 5 766 043 zł.
a
ktywa trwałe to 2 679 077 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 086 965 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 766 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 091 214 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 674 829 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 572 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 766 043 zł w 2024 roku.
• 5 375 556 zł w 2023 roku.
• 5 002 862 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grabo wyniosły 674 829 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 766 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 674 829 zł w 2024 roku
• 538 801 zł w 2023 roku
• 903 167 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grabo wykazała przychody na poziomie 5 083 753 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3810 zł w 2022 roku