AGRO EKO BP SP. Z O.O. | KRS: 0000100668

Podsumowanie

aktywa

10 mln

przychód

14,8 mln

zysk

-1,4 mln

wartość firmy

11 mln

Branża główna: Chów i hodowla świń

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

PIOTROWICE WIELKIE

Adres

, 102

Kod pocztowy

21-080

Rejestracja

2002-03-18

Rozpoczęcie działalności

1990-05-07

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.agroekobp.pl

Email

info@agroekobp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓLKA JEST REPREZENTOWANA SAMODZIELNIE PRZEZ PREZESA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI: A) UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - PRZY CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 100.000,00 ZŁ. (STO TYSIĘCY); B)WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - JEŻELI WARTOŚĆ CZYNNOŚCI PRZEKRACZA 100.000,00 ZŁ. (STO TYSIĘCY)

Branże

Chów i hodowla świń PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA RYBACTWO PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH PRODUKCJA NAPOJÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro EKO BP osiągnęła 14 841 734 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 841 734 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 283 456 zł.

Strata netto wyniosła 1 441 722 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 030 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 841 734 zł w 2024 roku.
• 15 815 071 zł w 2023 roku.
• 9 135 317 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -264 696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 441 722 zł w 2024 roku.
• -1 253 155 zł w 2023 roku.
• -26 687 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7626853.18

411152.53

6792901.56

292899.45

9113519.68

562395.46

8561707.33

276939.19

10492251.6

2679199.96

9135317.19

-26686.73

15815070.96

-1253155.06

14841733.83

-1441722.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro EKO BP wynosi -1,39 mln zł.

EBITDA Agro EKO BP wynosi -1,25 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 262 834 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 393 061 zł w 2024 roku.
• -1 184 776 zł w 2023 roku.
• 50 636 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 258 045 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 251 695 zł w 2024 roku.
• -1 039 026 zł w 2023 roku.
• 50 636 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro EKO BP wynosi 11 044 342 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 37 104 335 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 305 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 044 342 zł w 2024 roku.
• 12 774 525 zł w 2023 roku.
• 9 439 671 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4054024.54

10783203.45

21621464.24

2928994.5

9708562.14

21377937.6

4451950.62

12777212.25

23743736.64

2769391.9

11070878.11

22695021.12

6264716.43

23976350.67

37508799.44

0

9439671.33

22838292.97

0

12774524.83

39537677.4

0

11044341.6

37104334.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro EKO BP wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro EKO BP wynosi 4,93%. To oznacza, że firma ma szansę 4,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,676% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,93% w 2024 roku.
• 3,99% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro EKO BP charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agro EKO BP wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 594 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 594 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 46 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 104 tys. zł w 2023 roku.
• 265 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 594 tys. zł w 2024 roku.
• 633 tys. zł w 2023 roku.
• 893 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 809 022 zł.

Koszty operacyjne Agro EKO BP wyniosły 16 234 795 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8802 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 809 022 zł w 2024 roku
• 766 640 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro EKO BP wyniosła 10 006 666 zł.

a

ktywa trwałe to 4 667 545 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 339 121 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 006 666 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 533 137 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 473 530 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 006 666 zł w 2024 roku.
• 9 060 604 zł w 2023 roku.
• 6 259 009 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8265215.85

8217403.98

9375922.15

7848650.95

10613857.15

6259008.7

9060603.55

10006666.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -94%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.08

0.06

0.05

0.04

0.05

0.04

0.06

0.09

0.07

0.06

0.04

0.05

0.04

0.03

0.25

0.32

0.26

0

-0.01

0.01

0

-0.14

-0.42

-0.07

-0.08

-0.14

-0.94

-0.09

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro EKO BP wyniosły 8 473 530 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 006 666 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 801 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 473 530 zł w 2024 roku
• 6 085 745 zł w 2023 roku
• 1 793 062 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8265215.85

2859849.79

0.35

8217403.98

2872919.58

0.35

9375922.15

3439987.99

0.37

7848650.95

2174895.67

0.28

10613857.15

2260901.91

0.21

6259008.7

1793062.2

0.29

9060603.55

6085744.63

0.67

10006666.01

8473529.5

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro EKO BP wykazała przychody na poziomie 14 841 734 zł.

Organizacja zarobiła -1 441 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 441 722 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla świń" (01.46.Z)

dane za rok

Organizacja Agro EKO BP wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Chów i hodowla świń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73381

0.68992

0.74101

0.37705

0.58416

0.54255

0.64754

0.53719

0

0.76712

0.68382

0.76027

0.36029

0.66364

0.6381

0.66912

0.54074

0

0.81457

0.76923

0.76159

0.3913

0.64035

0.56881

0.70504

0.55072

0

0.78616

0.75333

0.75472

0.35971

0.58407

0.55963

0.64539

0.46763

0

0.93711

0.78571

0.79874

0.31757

0.89286

0.88991

0.92667

0.77852

0

0.16234

0.69595

0.7013

0.34247

0.30702

0.45946

0.31293

0.2

0

0.02098

0.75188

0.72727

0.66667

0.15238

0.15686

0.08209

0.06061

0

0.01639

0.74138

0.69672

0.81739

0.11957

0.10112

0.06838

0.01739

0

Powiązania

B LESZEK - wspólnik, reprezentacja

P RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.03.2002

P Rafał

Listopad 1956

Osoba

wspólnik

18.03.2002

B Leszek

Kwiecień 1948

Osoba

prokurent

01.06.2020

10.04.2025

B Marcin

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

18.03.2002

B Leszek

Kwiecień 1948

Osoba

reprezentacja

18.03.2002

P Rafał

Listopad 1956

Osoba

Udziałowcy

Paterkowski Rafał posiada 25 udziałów, które stanowią 50000.0% firmy.

Buczyński Leszek posiada 25 udziałów, które stanowią 50000.0% firmy.

Podobne organizacje do AGRO EKO BP

	Organizacja	Numer KRS
1	KOW-ROL SP. Z O.O.	0000640789
2	FERMA PLUS SP. Z O.O.	0000733434
3	"FARM-TUCZ" B.Z. BUDKA SP. J.	0000387104
4	FERM-BUD R.W. BUDKA SP. J.	0000439127
5	GOSPODARSTWO ROLNE "BRZEZINKA" - TERESZKIEWICZ LIPA	0000558513
6	PRODUKCJA-HANDEL-USŁUGI "AGROMIL" SP. Z O.O.	0000216329
7	FERMAPOL SP. Z O.O.	0000176981
8	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA RUDNICZE Z/S	0000176326
9	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "AGROTUCZ GACKI"	0000584148
10	AXIOM POLSKA SP. Z O.O.	0000020380
11	GOSPODARSTWO ROLNE ARENDA SP. Z O.O.	0000167697
12	PROFARMS SP. Z O.O.	0000435146
13	GOSPODARSTWO ROLNE GIERZWAŁD SP. Z O.O.	0000598411
14	WA SP. Z O.O.	0000478996
15	FARMAGRO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000474981
16	FAMILY FARM SP. Z O.O.	0000240960
17	A.P.S. SP. Z O.O.	0000229288
18	DECRON SP. Z O.O.	0000742973
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AGRO-MAS" SP. Z O.O.	0000114756
20	AGRO-WRONIE SP. Z O.O.	0000185683
21	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "SOKOŁÓW PODLASKI"	0000417445
22	EMBE-FARM SP. Z O.O.	0000887925
23	GRUPA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ ZAŚCIANKI SP. Z O.O.	0000858511
24	AGRO ZESPÓŁ BUGAJ SP. J.	0000428714
25	"MESSA" OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ SP. Z O.O.	0000018964
26	FERMA ANTONIN SP. Z O.O. SP. K.	0000490174
27	ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB ŻERNIKI	0000084827
28	GRUPA PRODUCENCKA "KRAINA INDYKA" SP. Z O.O.	0000310275
29	GOSPODARSTWO ROLNE JÓZEFOWO SP. Z O.O.	0000144214
30	FERMA DROBIU OLSZOWA D. BORYSŁAWSKI SP. K.	0000799879

AGRO EKO BP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000100668 NIP 7120152762 REGON 004161875

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla świń" (01.46.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO EKO BP

AGRO EKO BP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000100668 NIP
7120152762 REGON
004161875