GOSPODARSTWO ROLNE GIERZWAŁD SP. Z O.O. | KRS: 0000598411

Podsumowanie

aktywa

19,4 mln

przychód

14,5 mln

zysk

2,6 mln

wartość firmy

29,7 mln

Branża główna: Chów i hodowla świń

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

GIERZWAŁD

Adres

, 45A

Kod pocztowy

14-107

Rejestracja

2016-01-28

Rozpoczęcie działalności

2016-01-28

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Chów i hodowla świń Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wydobywanie kamienia, piasku i gliny UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Magazynowanie i przechowywanie towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Gierzwałd osiągnęła 14 530 590 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 455 498 zł. Pozostałe przychody to 75 092 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 868 874 zł.

Zysk netto wyniósł 2 586 624 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 888 544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 530 590 zł w 2024 roku.
• 11 151 301 zł w 2024 roku.
• 15 025 261 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 297 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 586 624 zł w 2024 roku.
• 2 196 421 zł w 2024 roku.
• 3 019 937 zł w 2023 roku.

Przychody

Zysk

1310783.19

501008.08

9222424.91

942817.15

8748190.35

518289.51

9012194.59

732055.74

10018786.26

1005026.22

13618551.77

1682168.27

15025260.99

3019937.12

11151300.57

2196421.49

14530590.16

2586623.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo Rolne Gierzwałd wynosi 2,68 mln zł.

EBITDA Gospodarstwo Rolne Gierzwałd wynosi 3,28 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 301 556 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 684 144 zł w 2024 roku.
• 2 253 941 zł w 2024 roku.
• 2 921 098 zł w 2023 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 386 743 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 280 451 zł w 2024 roku.
• 2 697 212 zł w 2024 roku.
• 3 527 321 zł w 2023 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rolne Gierzwałd wynosi 29 722 641 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 689 087 zł a 51 675 129 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 689 968 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 722 641 zł w 2024 roku.
• 25 346 321 zł w 2024 roku.
• 29 447 558 zł w 2023 roku.

Min

Średnia

Max

1014976.64

3892864.42

7014113.12

2132863.66

12052415.53

23056062.27

2521580.79

10426865.73

21870475.88

3070622.6

12006975.28

22530486.48

3824390.01

14523685.73

25046965.65

5086016.21

20893723.81

34046379.42

7350969.05

29447558.19

42279119.68

9126435.02

25346321.36

48674320.12

9689086.61

29722641.11

51675128.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Gierzwałd wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,063% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gospodarstwo Rolne Gierzwałd charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 406 877 zł.

Koszty operacyjne Gospodarstwo Rolne Gierzwałd wyniosły 11 771 354 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 200 982 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 406 877 zł w 2024 roku
• 1 025 068 zł w 2024 roku
• 1 056 650 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 12% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rolne Gierzwałd wyniosła 19 437 230 zł.

a

ktywa trwałe to 10 590 353 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 846 877 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 437 230 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 918 782 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 518 448 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 953 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 437 230 zł w 2024 roku.
• 19 622 946 zł w 2024 roku.
• 17 155 209 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa

12763669.75

13746752.89

13777312.16

13865380.5

14124868.99

15514455.78

17155208.75

19622945.73

19437229.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.37

0.44

0.38

0.07

0.33

0.2

0.1

0.04

0.15

0.06

0.05

0.18

0.16

0.08

0.07

0.2

0.15

0.1

0.11

0.25

0.11

0.12

0.18

0.31

0.2

0.11

0.18

0.2

0.13

0.2

0.19

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo Rolne Gierzwałd wyniosły 6 518 448 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 437 230 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -698 846 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 518 448 zł w 2024 roku
• 7 454 366 zł w 2024 roku
• 7 353 917 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 38% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12763669.75

11410367.56

0.89

13746752.89

10902934.68

0.79

13777312.16

10415204.44

0.76

13865380.5

9771217.04

0.7

14124868.99

9025682.31

0.64

15514455.78

8733100.83

0.56

17155208.75

7353916.68

0.43

19622945.73

7454365.7

0.38

19437229.85

6518447.71

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Gierzwałd wykazała przychody na poziomie 14 530 590 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku

Wartość

0

641

0

11826

12123

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla świń" (01.46.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Gierzwałd wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Chów i hodowla świń".

Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77698

0.41085

0.80576

0.77049

0.9505

0.93617

0.63115

0.78512

0

0.92466

0.75735

0.81507

0.65441

0.8

0.87619

0.80147

0.80741

0.75229

0.80795

0.75524

0.80795

0.65217

0.64035

0.73394

0.66187

0.65942

0

0.85535

0.76

0.83648

0.59712

0.66372

0.69725

0.68085

0.66187

0.87313

0.8805

0.76623

0.83648

0.58108

0.71429

0.76147

0.74

0.69128

0.8626

0.86364

0.80405

0.83117

0.5137

0.65789

0.63063

0.76871

0.65517

0.88028

0.74242

0.83803

0.48485

0.77143

0.73529

0.79851

0.77273

0.82883

0.65714

0.81081

0.53333

0.7931

0.80952

0.70093

0.65714

0.88288

0.72381

0.79279

0.48571

0.75862

0.77381

0.73832

0.71429

Powiązania

INTER FARMS - inne

K RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

K PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.01.2016

10.10.2017

K Piotr

Wrzesień 1968

Osoba

wspólnik

28.01.2016

10.10.2017

K Rafał

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

10.10.2017

05.03.2024

Inter Farms

Organizacja

wspólnik

05.03.2024

K Piotr

Wrzesień 1968

Osoba

wspólnik

05.03.2024

K Rafał

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

28.01.2016

K Rafał

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

28.01.2016

K Piotr

Wrzesień 1968

Osoba

inne

05.03.2024

Inter Farms

Organizacja

Udziałowcy

Kapuściński Rafał posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kurczyna Piotr posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kurczyna Piotr (50% udziałów)
• Kapuściński Rafał (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 10.10.2017 do 05.03.2024 był Inter Farms kontrolując 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.01.2016 do 10.10.2017:
• Kurczyna Piotr (50% udziałów)
• Kapuściński Rafał (50% udziałów)

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE GIERZWAŁD

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AGRO-MAS" SP. Z O.O.	0000114756
2	GOSPODARSTWO ROLNE "BRZEZINKA" - TERESZKIEWICZ LIPA	0000558513
3	POL-LEAN SP. Z O.O.	0000051260
4	KOW-ROL SP. Z O.O.	0000640789
5	FAMILY FARM SP. Z O.O.	0000240960
6	"FARM-TUCZ" B.Z. BUDKA SP. J.	0000387104
7	AXIOM POLSKA SP. Z O.O.	0000020380
8	GENFARM SP. Z O.O.	0000264323
9	PROFARMS SP. Z O.O.	0000435146
10	MLEKOLAND SP. Z O.O.	0000084546
11	PRODUKCJA-HANDEL-USŁUGI "AGROMIL" SP. Z O.O.	0000216329
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W OLSZEWCE	0000146422
13	FERM-BUD R.W. BUDKA SP. J.	0000439127
14	ZIELONE FERMY SP. Z O.O.	0000157877
15	BRATEK SP. Z O.O.	0000522094
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA OTYLIN	0000186533
17	GERO DAIRY SP. Z O.O.	0000036011
18	EIM KOŹLAKIEWICZ SP. J.	0000354594
19	ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB ODRZECHOWA	0000073367
20	AGRO ZESPÓŁ BUGAJ SP. J.	0000428714
21	AGRO-PASZ SP. Z O.O. SP. K.	0000568385
22	ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB CHORZELÓW	0000000570
23	HORBAN SP. Z O.O.	0000090269
24	PREMIUM AGRO SP. Z O.O.	0000538589
25	FERMA ŚWIDRY SP. Z O.O. SP. K.	0000809101
26	GRUPA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ ZAŚCIANKI SP. Z O.O.	0000858511
27	DAR-KAM NIEDZIELAK SP. J.	0000607408
28	GOSPODARSTWO ROLNE JÓZEFOWO SP. Z O.O.	0000144214
29	FERMA PLUS SP. Z O.O.	0000733434
30	UIP KOŹLAKIEWICZ SP. J.	0000370308

GOSPODARSTWO ROLNE GIERZWAŁD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000598411 NIP 7412130951 REGON 363595650

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla świń" (01.46.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE GIERZWAŁD

GOSPODARSTWO ROLNE GIERZWAŁD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000598411 NIP
7412130951 REGON
363595650