Organizacja Zoria Zacharias osiągnęła 3 578 623 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 577 899 zł. Pozostałe przychody to 723 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 251 575 zł.
Zysk netto wyniósł 327 047 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
651 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 578 623 zł w 2021 roku. • 4 259 728 zł w 2020 roku. • 4 881 028 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
9820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 327 047 zł w 2021 roku. • 499 338 zł w 2020 roku. • 307 408 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Zoria Zacharias wynosi 5 125 911 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 431 973 zł a 8 946 557 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
184 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 125 911 zł w
2021 roku. • 6 048 900 zł w
2020 roku. • 5 494 756 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zoria Zacharias wynosi 326 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 326 401 zł w
2021 roku. • 499 338 zł w
2020 roku. • 307 401 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 195 614 zł w
2018 roku. • 187 472 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Zoria Zacharias wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2021 roku. • 4 os. w 2020 roku. • 9 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Zoria Zacharias.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 grudnia 2024 (MSiG nr 246/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 26.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 26.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 25.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
c) Spółki partnerskie
W dniu 25.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 28.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
c) Spółki partnerskie
W dniu 16.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
c) Spółki partnerskie
W dniu 24.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.08.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
c) Spółki partnerskie
Poz. 198061. ZORIA ZACHARIAS SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000094966. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.03.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/10585/20/87]
Rzuć okiemMSiG 80/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW
miejscowość KRAKÓW wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW
gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW wykreślić:
2. miejscowość KRAKÓW ulica OPOLSKA nr domu
37 kod pocztowy 31 - 274 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL.
OLSZYNY nr domu 2 kod pocztowy 31-463 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA
c) Spółki partnerskie
W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 126255. ZORIA ZACHARIAS SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000094966. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.03.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/13286/17/418]
MSiG 92/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
c) Spółki partnerskie
Poz. 121771. ZORIA ZACHARIAS SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000094966. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 05.03.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/14460/16/640]
MSiG 96/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Zoria Zacharias nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zoria Zacharias wynosi 0,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2021 roku. • 0,17% w 2020 roku. • 0,06% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Zoria Zacharias charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zoria Zacharias wynosi 235 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 666 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 666 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 235 tys. zł w 2021 roku. • 210 tys. zł w 2020 roku. • 196 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 49 tys. zł w 2021 roku. • 75 tys. zł w 2020 roku. • 46 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 666 tys. zł w 2021 roku. • 463 tys. zł w 2020 roku. • 460 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zoria Zacharias wyniosły
3 251 498
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
3758 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 339 987 zł w 2018 roku • 343 745 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,2% w 2018 roku •
5,8% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zoria Zacharias wyniosła 2 082 190 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 010 674 zł.
a
ktywa trwałe to 71 516 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 016 299 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 002 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 909 297 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 180 324 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 280 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 016 299 zł sumy bilansowej i 1 909 297 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 1 926 839 zł sumy bilansowej i 1 615 637 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 655 651 zł sumy bilansowej i 1 348 140 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Organizacja Zoria Zacharias wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy8 pozycji
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi3 545 239,96
B. Koszty działalności operacyjnej3 252 144,58
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)293 095,38
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:32 659,49
F. Przychody finansowe, w tym:723,24
G. Koszty finansowe, w tym:77,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)327 047,35
J. Zysk (strata) netto (H - I)327 047,35
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zoria Zacharias składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych - dokładnie tak, jak wykazała je organizacja.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 109 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+8
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−3 mies. 19 dni28-06-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
+10 mies. 13 dni24-08-2021
2018
−2 mies. 20 dni26-04-2019
2017
−2 mies. 21 dni25-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
