AGENCJA ARTYSTYCZNA MTJ TOMASZ BUJAK I MACIEJ PLUCIŃSKI | KRS: 0000090942

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

5,9 mln

zysk

415 tys.

wartość firmy

11 mln

Branża główna: Pozostała działalność wydawnicza

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PORANNEJ BRYZY, 8

Kod pocztowy

03-284

Rejestracja

2002-02-18

Rozpoczęcie działalności

1990-10-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała działalność wydawnicza Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agencja Artystyczna MTJ Tomasz osiągnęła 5 940 659 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 905 127 zł. Pozostałe przychody to 35 532 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 490 549 zł.

Zysk netto wyniósł 414 578 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -114 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 940 659 zł w 2021 roku.
• 4 919 392 zł w 2020 roku.
• 5 431 056 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -481 026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 414 578 zł w 2021 roku.
• 186 815 zł w 2020 roku.
• 1 295 075 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

6400013.69

2338681.52

7172737.69

1648263.48

5431055.9

1295075.03

4919391.8

186815.13

5940658.7

414578.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agencja Artystyczna MTJ Tomasz wynosi 384 tys. zł.

EBITDA Agencja Artystyczna MTJ Tomasz wynosi 391 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 487 930 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 384 417 zł w 2021 roku.
• 216 284 zł w 2020 roku.
• 1 315 473 zł w 2019 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 489 108 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 391 148 zł w 2021 roku.
• 220 243 zł w 2020 roku.
• 1 321 185 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agencja Artystyczna MTJ Tomasz wynosi 10 959 246 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 145 781 zł a 28 482 637 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 993 827 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 959 246 zł w 2021 roku.
• 9 488 774 zł w 2020 roku.
• 14 895 123 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

5313153.91

18934555.78

32741541.28

5705871.89

17080750.93

30431316.72

6094118.96

14895123.02

32501967.8

1868151.3

9488774.39

29130236.48

4145781

10959245.92

28482636.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agencja Artystyczna MTJ Tomasz wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Artystyczna MTJ Tomasz wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2021 roku.
• 0,14% w 2020 roku.
• 0,05% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agencja Artystyczna MTJ Tomasz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agencja Artystyczna MTJ Tomasz wynosi 672 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 58 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,05 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 58 tys. zł a 2,05 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 672 tys. zł w 2021 roku.
• 663 tys. zł w 2020 roku.
• 811 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 58 tys. zł w 2021 roku.
• 32 tys. zł w 2020 roku.
• 163 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,05 mln zł w 2021 roku.
• 2,11 mln zł w 2020 roku.
• 2,4 mln zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 469 437 zł.

Koszty operacyjne Agencja Artystyczna MTJ Tomasz wyniosły 5 520 710 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 77 379 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 469 437 zł w 2021 roku
• 1 422 281 zł w 2020 roku
• 1 397 570 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
• 34% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agencja Artystyczna MTJ Tomasz wyniosła 7 985 371 zł.

a

ktywa trwałe to 1 250 255 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 735 116 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 985 371 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 120 659 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 864 711 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 985 371 zł w 2021 roku.
• 8 261 678 zł w 2020 roku.
• 8 516 340 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

7880514.74

8878726.8

8516340.38

8261678.36

7985370.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

0.33

0.37

0.19

0.22

0.23

0.15

0.16

0.24

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agencja Artystyczna MTJ Tomasz wyniosły 864 711 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 985 371 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 864 711 zł w 2021 roku
• 979 119 zł w 2020 roku
• 390 848 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
• 5% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7880514.74

796309.53

0.1

8878726.8

1270897.62

0.14

8516340.38

390848.43

0.05

8261678.36

979119.24

0.12

7985370.51

864711.33

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agencja Artystyczna MTJ Tomasz wykazała przychody na poziomie 5 940 659 zł.

Organizacja zarobiła 414 578 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 414 578 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wydawnicza" (58.19.Z)

dane za rok

Organizacja Agencja Artystyczna MTJ Tomasz wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała działalność wydawnicza".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97853

0.92617

0.94479

0.28421

0.87773

0.87273

0.87629

0.74737

0

0.96986

0.94311

0.94795

0.33746

0.81423

0.77273

0.79394

0.66667

0

0.96122

0.92515

0.94737

0.25234

0.8107

0.8

0.75767

0.62305

0

0.90244

0.92962

0.94851

0.34259

0.57831

0.56652

0.64458

0.54012

0

0.92761

0.92795

0.9437

0.32198

0.61702

0.58371

0.64242

0.53416

0

Powiązania

P MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

B TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

AGENCJA ARTYSTYCZNA MTJ MACIEJ PLUCIŃSKI - powstanie organizacji

AGENCJA ARTYSTYCZNA MTJ TOMASZ BUJAK - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

18.02.2002

Agencja Artystyczna Mtj Tomasz Bujak

Organizacja

powstanie organizacji

18.02.2002

Agencja Artystyczna Mtj Maciej Pluciński

Organizacja

wspólnik

18.02.2002

B Tomasz

Październik 1960

Osoba

wspólnik

18.02.2002

P Maciej

Grudzień 1966

Osoba

reprezentacja

18.02.2002

B Tomasz

Październik 1960

Osoba

reprezentacja

18.02.2002

P Maciej

Grudzień 1966

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AGENCJA ARTYSTYCZNA MTJ TOMASZ BUJAK I MACIEJ PLUCIŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	DE AGOSTINI POLSKA SP. Z O.O.	0000037922
2	WYDAWNICTWO AGAPE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000039142
3	WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE S.A.	0000041792
4	WYDAWNICTWO "TELEGRAPH" SP. Z O.O.	0000231237
5	DEK SP. Z O.O.	0000864629
6	DRUKOBA SP. Z O.O.	0000042448
7	WYDAWNICTWO RM SP. Z O.O.	0000183276
8	EXPRESSMAP POLSKA SP. Z O.O.	0000134432
9	WYDAWNICTWO POLIGRAF SP. Z O.O.	0000660249
10	FCMK SP. Z O.O.	0000746668
11	ZAPOL SOBCZYK SP. K.	0000941877
12	KRISTAL INVEST S.A.	0000703547
13	FUNDACJA POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM "OKAŻ SERCE"	0000218423
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZO-HANDLOWE "ARTI" ARTUR ROGALA,	0000178417
15	WYDAWNICTWO DEBIT SP. Z O.O.	0000621203
16	GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE SP. Z O.O.	0000176061
17	FUNDACJA EN ARCHE	0000702206
18	FRONDA PL SP. Z O.O.	0000154323
19	INTO THE UNKNOWN SP. Z O.O.	0000690415
20	O-PRESS SP. Z O.O.	0000030879
21	RIDERO IT PUBLISHING SP. Z O.O.	0000549683
22	DIFIN SP. Z O.O.	0000881309
23	MGT SP. Z O.O.	0000101036
24	FABRYKA SŁÓW SP. Z O.O.	0000048675
25	CRUX SP. J. D.ZAJĄC, P.WOLNY	0000093132
26	WYDAWNICTWO PASCAL SP. Z O.O.	0000098723
27	WYDAWNICTWO DRAGON SP. Z O.O.	0000262052
28	AGENCJA WYDAWNICZO - REKLAMOWA SKARPA WARSZAWSKA SP. Z O.O.	0000407170
29	OFICYNA MM WYDAWNICTWO PRAWNICZE MIZERA SP. K.	0000408012
30	MT BIZNES SP. Z O.O.	0000016411

AGENCJA ARTYSTYCZNA MTJ TOMASZ BUJAK I MACIEJ PLUCIŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000090942 NIP 5240317182 REGON 006920598

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wydawnicza" (58.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGENCJA ARTYSTYCZNA MTJ TOMASZ BUJAK I MACIEJ PLUCIŃSKI

AGENCJA ARTYSTYCZNA MTJ TOMASZ BUJAK I MACIEJ PLUCIŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000090942 NIP
5240317182 REGON
006920598