"BONDI" S.BONDYRA, E.BONDYRA, A.PHILLIPS-KNOFF SP. J. | KRS: 0000087259

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

59,9 mln

zysk

811 tys.

wartość firmy

45,3 mln

Branża główna: Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

PAPIEŻA JANA PAWŁA II, 1

Kod pocztowy

70-413

Rejestracja

2002-01-30

Rozpoczęcie działalności

1999-05-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bondi S.BONDYRA osiągnęła 59 864 105 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 59 864 105 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 59 053 513 zł.

Zysk netto wyniósł 810 593 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 359 173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 864 105 zł w 2024 roku.
• 62 853 686 zł w 2023 roku.
• 70 743 294 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 810 593 zł w 2024 roku.
• 1 151 005 zł w 2023 roku.
• 1 130 163 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

83378314.29

384405.18

86034018.08

390104.07

83863090.84

572314

59245729.48

259674.92

60066482.63

438586.97

70743294.19

1130162.8

62853686.01

1151004.78

59864105.38

810592.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bondi S.BONDYRA wynosi 838 tys. zł.

EBITDA Bondi S.BONDYRA wynosi 879 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 62 040 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 838 277 zł w 2024 roku.
• 1 170 353 zł w 2023 roku.
• 1 144 332 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 64 367 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 878 880 zł w 2024 roku.
• 1 204 800 zł w 2023 roku.
• 1 171 915 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bondi S.BONDYRA wynosi 45 259 720 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 107 945 zł a 149 660 263 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 950 250 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 259 720 zł w 2024 roku.
• 48 869 730 zł w 2023 roku.
• 54 099 724 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1788303.89

58911467.47

208445785.73

1792578.05

60709006.39

215085045.2

1929235.5

60127218.73

209657727.1

1694756.19

42230608.86

148114323.7

1828940.23

43627609.86

150166206.58

2416877.1

54099724.43

176858235.47

2363253.58

48869730.05

157134215.03

2107944.63

45259719.58

149660263.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bondi S.BONDYRA wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bondi S.BONDYRA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 344 402 zł.

Koszty operacyjne Bondi S.BONDYRA wyniosły 59 025 828 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2611 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 344 402 zł w 2024 roku
• 284 447 zł w 2023 roku
• 240 275 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bondi S.BONDYRA wyniosła 2 829 705 zł.

a

ktywa trwałe to 521 681 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 308 025 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 829 705 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 810 593 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 113 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 829 705 zł w 2024 roku.
• 3 175 076 zł w 2023 roku.
• 3 238 186 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2422665.87

2414383.75

2592143.06

2412531.51

2479456.55

3238186.39

3175076.23

2829705.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0

0.16

0

0.22

0.01

0.11

0

0.18

0.01

0.35

0.02

0.36

0.37

0.02

0.29

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bondi S.BONDYRA wyniosły 19 113 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 829 705 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2735 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 113 zł w 2024 roku
• 24 071 zł w 2023 roku
• 15 684 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2422665.87

38260.69

0.02

2414383.75

24279.68

0.01

2592143.06

19829.06

0.01

2412531.51

152856.59

0.06

2479456.55

40869.58

0.02

3238186.39

15683.59

0

3175076.23

24071.45

0.01

2829705.48

19112.64

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bondi S.BONDYRA wykazała przychody na poziomie 59 864 105 zł.

Organizacja zarobiła 810 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 810 593 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

dane za rok

Organizacja Bondi S.BONDYRA wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82117

0.77947

0.74088

0.2931

0.1674

0.30435

0.71154

0.52941

0

0.80399

0.79931

0.73754

0.18293

0.17742

0.30455

0.68231

0.51661

0

0.87043

0.80836

0.74419

0.18952

0.62712

0.66977

0.80287

0.65818

0

0.78361

0.77966

0.68525

0.35135

0.20902

0.34667

0.67474

0.55401

0

0.78302

0.80132

0.70755

0.25969

0.52766

0.54369

0.70526

0.5694

0

0.84438

0.77576

0.76657

0

0.73729

0.71845

0.81787

0.65172

0

0.87906

0.76994

0.76401

0.22807

0.74494

0.77523

0.87662

0.67752

0

0.82955

0.74409

0.67803

0.23431

0.58294

0.64444

0.88123

0.70656

0

Powiązania

B EWA - wspólnik, reprezentacja

B STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

P KNOFF ALEKSANDRA - reprezentacja, wspólnik

"BONDI" SPÓŁKA CYWILNA STANISŁAW BONDYRA, EWA BONDYRA, ALEKSANDRA BONDYRA - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

30.01.2002

"bondi" Spółka Cywilna Stanisław Bondyra, Ewa Bondyra, Aleksandra Bondyra

Organizacja

wspólnik

30.01.2002

B Stanisław

Maj 1951

Osoba

wspólnik

30.01.2002

B Ewa

Lipiec 1950

Osoba

wspólnik

26.07.2004

19.11.2020

P Knoff Aleksandra

Luty 1974

Osoba

wspólnik

30.01.2002

26.07.2004

P Knoff Aleksandra

Luty 1974

Osoba

wspólnik

19.11.2020

P Knoff Aleksandra

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

30.01.2002

B Stanisław

Maj 1951

Osoba

reprezentacja

30.01.2002

B Ewa

Lipiec 1950

Osoba

reprezentacja

19.11.2020

P Knoff Aleksandra

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

29.11.2010

19.11.2020

P Knoff Aleksandra

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

30.01.2002

29.11.2010

P Knoff Aleksandra

Luty 1974

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "BONDI" S.BONDYRA, E.BONDYRA, A.PHILLIPS-KNOFF

	Organizacja	Numer KRS
1	WAMAG STASIKOWSKI WACŁAW MAŁGORZATA ZAWAL SP. J.	0000878780
2	KANTOR WYMIANY WALUT BER, MUSIAŁ SP. J.	0000038195
3	DAN EXCHANGE POLAND SP. Z O.O.	0000662773
4	KANTOR WYMIANY WALUT "GENIUSS-BIAŁOŻYT" SP. J.	0000005047
5	DAGO-SULCZYŃSKA I CZAJA SP. J.	0000403878
6	KANTOR WYMIANY WALUT WOJTALEWICZ SP. J.	0000026658
7	TUZZ-BRACIA ZAJĄC I SPÓŁKA SP. J.	0000008624
8	FIRMA HANDLOWA WINGS MAŁGORZATA NOWAK MONIKA SZCZEPANIAK	0000077537
9	CFOALL.COM S.A.	0001010245
10	"SKARBEK" KANTOR WYMIANY WALUT JERZY,HALINA SZWARCZYŃSCY	0000293916
11	UNIMAREX SP. Z O.O.	0000049972
12	TRIGON DOM MAKLERSKI S.A.	0000033118
13	DOREX KANTORY KĘDZIA PODRAŻKA SP. J.	0000889965
14	IX ASSET MANAGEMENT S.A.	0000482561
15	KANTOR WYMIANY WALUT BOŻENA KATA, MARIA MAJEROWSKA	0000091363
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "OKAY" JACEK	0000004754
17	CURRENCY EXPRESS SP. Z O.O.	0000168725
18	CVI DOM MAKLERSKI SP. Z O.O.	0000424707
19	CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.	0000335440
20	ERSTE SECURITIES POLSKA S.A.	0000065121
21	KANTOR WYMIANY WALUT W. BIGDA, J. BANAŚ SP. J.	0000012075
22	KANTOR WYMIANY WALUT S. SOBOLSKI SP. J.	0000087165
23	KANTOR PIASECZNO SP. Z O.O.	0000498207
24	EXTRAKANTOR.PL SP. Z O.O.	0000661470
25	RAYMOND JAMES CEE SP. Z O.O.	0000486708
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO - PRODUKCYJNE	0000080112
27	FUNT SP. Z O.O.	0000230322
28	EXG SP. Z O.O.	0000501845
29	KANTOR WYMIANY WALUT "PLEX" D.BRZUSKIEWICZ I Z. ZIELIŃSKI	0000004197
30	LS SORDYL SP. Z O.O. SP. K.	0000710702

"BONDI" S.BONDYRA, E.BONDYRA, A.PHILLIPS-KNOFF SPÓŁKA JAWNA KRS 0000087259 NIP 8512580708 REGON 811829920

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "BONDI" S.BONDYRA, E.BONDYRA, A.PHILLIPS-KNOFF

"BONDI" S.BONDYRA, E.BONDYRA, A.PHILLIPS-KNOFF SPÓŁKA JAWNA KRS
0000087259 NIP
8512580708 REGON
811829920