NOVA 3 D SP. Z O.O. | KRS: 0000196056

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

822 tys.

zysk

191 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO, 25-J

Kod pocztowy

20-330

Rejestracja

2004-02-20

Rozpoczęcie działalności

2004-03-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Pozostałe formy udzielania kredytów ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nova 3 D osiągnęła 822 133 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 816 397 zł. Pozostałe przychody to 5736 zł.

Całkowite koszty wyniosły 625 102 zł.

Zysk netto wyniósł 191 295 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 46 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 822 133 zł w 2024 roku.
• 688 317 zł w 2023 roku.
• 557 630 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 191 295 zł w 2024 roku.
• 10 278 zł w 2023 roku.
• 39 054 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

494397.51

133564.6

592860.13

264142.81

673886.91

307400.4

645268.14

265504.75

595742.76

124258.11

557630.26

39053.67

688316.8

10278.31

822132.95

191295.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nova 3 D wynosi 292 tys. zł.

EBITDA Nova 3 D wynosi 332 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 291 942 zł w 2024 roku.
• 126 124 zł w 2023 roku.
• 144 371 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 689 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 332 428 zł w 2024 roku.
• 166 890 zł w 2023 roku.
• 185 136 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nova 3 D wynosi 2 721 851 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 233 199 zł a 7 512 431 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 192 981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 721 851 zł w 2024 roku.
• 1 765 100 zł w 2023 roku.
• 1 785 369 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

507130.62

1370987.36

2704696.64

705237.73

2157049.05

3761267.88

935788.03

2614647.57

4990869.48

967902.21

2627114.35

6052888.48

893614.14

2122304.45

6549920.92

390536.7

1785368.61

6706135.6

102783.1

1765100.26

6747248.84

1233199.42

2721851.37

7512430.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nova 3 D wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nova 3 D charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Nova 3 D wyniosły 524 455 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nova 3 D wyniosła 2 920 285 zł.

a

ktywa trwałe to 2 690 213 zł.

a

ktywa obrotowe to 230 072 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 920 285 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 878 108 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 042 178 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 920 285 zł w 2024 roku.
• 3 196 944 zł w 2023 roku.
• 3 158 425 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2253486.51

2382996.85

2579584.54

2736684.64

3517018.68

3158424.62

3196943.82

2920285.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.2

0.43

0.27

0.11

0.28

0.61

0.45

0.12

0.25

0.57

0.46

0.1

0.18

0.5

0.41

0.04

0.08

0.28

0.21

0.01

0.02

0.26

0.07

0

0.01

0.18

0.01

0.07

0.1

0.36

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nova 3 D wyniosły 1 042 178 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 920 285 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -76 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 042 178 zł w 2024 roku
• 1 510 132 zł w 2023 roku
• 1 481 891 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2253486.51

1577312.35

0.7

2382996.85

1442679.88

0.61

2579584.54

1331867.17

0.52

2736684.64

1223462.52

0.45

3517018.68

1879538.45

0.53

3158424.62

1481890.72

0.47

3196943.82

1510131.61

0.47

2920285.49

1042177.79

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nova 3 D wykazała przychody na poziomie 822 133 zł.

Organizacja zarobiła 210 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 163 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 191 295 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -682 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 163 zł w 2024 roku
• 4380 zł w 2023 roku
• 1566 zł w 2022 roku

Wartość

23937

45773

29317

24827

13715

1566

4380

19163

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Nova 3 D wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7619

0.56495

0.5565

0.64949

0.7917

0.84188

0.78932

0.76225

0.79199

0.83813

0.60398

0.57295

0.59954

0.90141

0.91065

0.88001

0.79494

0.83728

0.82961

0.61766

0.58232

0.5546

0.88571

0.88969

0.87366

0.77108

0.81996

0.83376

0.61726

0.58939

0.51869

0.85672

0.85302

0.84523

0.71766

0.82535

0.73198

0.59544

0.61854

0.54925

0.69774

0.69729

0.6992

0.59419

0.74929

0.63787

0.56395

0.59469

0.51732

0.55031

0.67931

0.53417

0.43541

0.58233

0.52729

0.56303

0.58053

0.52546

0.37566

0.60596

0.32838

0.37354

0.60757

0.70708

0.55093

0.53089

0.47973

0.71214

0.74732

0.75235

0.60473

0.69196

Powiązania

D WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2004

D Waldemar

Grudzień 1958

Osoba

reprezentacja

20.02.2004

D Waldemar

Grudzień 1958

Osoba

Udziałowcy

Dudzisz Waldemar posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do NOVA 3 D

	Organizacja	Numer KRS
1	PENSION SP. Z O.O.	0000741234
2	FUNAR SP. Z O.O.	0000116770
3	TOPDAW SP. Z O.O.	0000464144
4	ALWINA-TRANS DUDEK, SALWA SP. Z O.O.	0000293762
5	BK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000520497
6	BAZA - INWEST SP. Z O.O.	0000663782
7	CHENCZKE INVEST SP. Z O.O.	0000859373
8	EMPIRIUM SP. Z O.O.	0000641765
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA "OSKAR"	0000210872
10	CENTRUM MAGAZYNOWE CEGIELNIA SP. Z O.O.	0000677062
11	PROBUD CONSTRUCTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000717904
12	NOBEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000262586
13	KARAT SP. Z O.O.	0000149267
14	STRASZĘCIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STRASZĘCINIE	0000174327
15	MAXMIL SP. Z O.O.	0000056392
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000321129
17	APEXIM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000646628
18	FOSTAL SP. Z O.O.	0000783959
19	ABC RENTAL SP. Z O.O.	0000756360
20	KETOM SP. Z O.O.	0000260567
21	MONTE SP. Z O.O.	0000171509
22	NATOLIN PARK SP. Z O.O.	0000121254
23	TARGPOL S.A.	0000044511
24	SPÓŁDZIELCZE STOW. BUDOWLANO-MIESZKANIOWE	0000070181
25	JAM SP. Z O.O.	0000355584
26	L&E SP. Z O.O.	0000402390
27	ZOFMODA SP. Z O.O.	0000064384
28	TEX MODA SP. Z O.O.	0000010034
29	ABPI SP. Z O.O.	0000519314
30	ELKOND - KAKAREKO, OLSZEWSKI, PANAS - SP. J.	0000003059

NOVA 3 D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000196056 NIP 9462410228 REGON 432695387

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NOVA 3 D

NOVA 3 D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000196056 NIP
9462410228 REGON
432695387