Organizacja Przedsiębiorstwo usług technicznych "gama" osiągnęła 2 560 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 560 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 243 239 zł.
Zysk netto wyniósł 1 316 761 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -159 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 560 000 zł w 2022 roku.
• 2 560 000 zł w 2021 roku.
• 1 523 687 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 367 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 316 761 zł w 2022 roku.
• 1 316 761 zł w 2021 roku.
• 186 404 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usług technicznych "gama" wynosi 9 400 665 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 426 952 zł a 18 434 660 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 952 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 400 665 zł w 2022 roku.
• 9 400 665 zł w 2021 roku.
• 3 200 790 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usług technicznych "gama" wyniosła 3 850 172 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 850 172 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 850 172 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 235 937 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 614 235 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 850 172 zł w 2022 roku.
• 3 850 172 zł w 2021 roku.
• 1 936 686 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usług technicznych "gama" wyniosły 614 235 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 850 172 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 614 235 zł w 2022 roku
• 614 235 zł w 2021 roku
• 17 511 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usług technicznych "gama" wykazała przychody na poziomie 2 560 000 zł.
Organizacja zarobiła 1 345 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 478 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 316 761 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5696 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 478 zł w 2022 roku
• 28 478 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usług technicznych "gama" wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.