Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
Opracowywanie ekspertyz ekonomiczno-finansowych
Współpraca z biegłymi rewidentami
ZUFIKS Sp. z o.o. to profesjonalna firma audytorska, która znajduje się na liście audytorskiej prowadzonej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług finansowych i księgowych, a jej działalność obejmuje badanie oraz przegląd sprawozdań finansowych. ZUFIKS zdobył zaufanie klientów dzięki rzetelności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, co wyróżnia go na tle konkurencji. Oprócz standardowych usług audytorskich firma oferuje także audyt funduszy unijnych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, co czyni ją wszechstronnym partnerem w zakresie doradztwa finansowego. ZUFIKS aktywnie poszukuje współpracy z biegłymi rewidentami, co pozwala na ciągły rozwój zespołu i zwiększenie jakości świadczonych usług. Historia firmy stanowi doskonały przykład dostosowywania się do zmieniających się potrzeb rynku, co jest kluczowe w branży finansowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zufiks Zakład Usług Finansowo osiągnęła 1 083 928 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 078 503 zł. Pozostałe przychody to 5424 zł.
Całkowite koszty wyniosły 904 566 zł.
Zysk netto wyniósł 173 938 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 109 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 083 928 zł w 2024 roku.
• 770 811 zł w 2023 roku.
• 703 602 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 938 zł w 2024 roku.
• 27 593 zł w 2023 roku.
• 52 963 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zufiks Zakład Usług Finansowo wynosi 187 tys. zł.
EBITDA Zufiks Zakład Usług Finansowo wynosi 200 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 187 120 zł w
2024 roku.
• 31 869 zł w
2023 roku.
• 56 833 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 200 300 zł w
2024 roku.
• 31 869 zł w
2023 roku.
• 61 112 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zufiks Zakład Usług Finansowo wynosi 1 683 904 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
265 534 zł a 2 709 819 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 194 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 683 904 zł w 2024 roku.
• 773 578 zł w 2023 roku.
• 815 873 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zufiks Zakład Usług Finansowo wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 3,910% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 29,1% w 2023 roku.
• 29,1% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zufiks Zakład Usług Finansowo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zufiks Zakład Usług Finansowo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zufiks Zakład Usług Finansowo wynosi 56 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 124 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 124 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 124 tys. zł w 2024 roku.
• 70 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 804 296
zł.
Koszty operacyjne Zufiks Zakład Usług Finansowo wyniosły 891 384
zł.
Wynagrodzenia stanowią 90%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 561 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 804 296 zł w 2024 roku
• 650 430 zł w 2023 roku
• 580 766 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
90% w 2024 roku
•
88% w 2023 roku
•
90% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zufiks Zakład Usług Finansowo wyniosła 474 786 zł.
a
ktywa obrotowe to 474 786 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 474 786 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 354 045 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 741 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 474 786 zł w 2024 roku.
• 320 803 zł w 2023 roku.
• 213 770 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zufiks Zakład Usług Finansowo wyniosły 120 741 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 474 786 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 741 zł w 2024 roku
• 121 695 zł w 2023 roku
• 33 832 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zufiks Zakład Usług Finansowo wykazała przychody na poziomie 1 083 928 zł.
Organizacja zarobiła 192 544 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 606 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 938 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2658 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 606 zł w 2024 roku
• 5755 zł w 2023 roku
• 3716 zł w 2022 roku
Organizacja Zufiks Zakład Usług Finansowo wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.