Organizacja Natural - sławomir walczak, maria antoniewska - banach - osiągnęła 22 213 692 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 120 807 zł. Pozostałe przychody to 92 885 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 264 754 zł.
Zysk netto wyniósł 1 856 052 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 340 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 213 692 zł w 2023 roku.
• 18 226 428 zł w 2022 roku.
• 19 336 319 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 856 052 zł w 2023 roku.
• 1 640 015 zł w 2022 roku.
• 2 063 553 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natural - sławomir walczak, maria antoniewska - banach - wynosi 32 617 896 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 384 559 zł a 55 534 229 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 827 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 617 896 zł w 2023 roku.
• 28 630 683 zł w 2022 roku.
• 30 596 184 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natural - sławomir walczak, maria antoniewska - banach - wyniosła 15 063 299 zł.
a
ktywa trwałe to 3 516 216 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 547 082 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 063 299 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 846 079 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 217 220 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 775 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 063 299 zł w 2023 roku.
• 15 218 352 zł w 2022 roku.
• 14 657 696 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natural - sławomir walczak, maria antoniewska - banach - wyniosły 1 217 220 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 063 299 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 217 220 zł w 2023 roku
• 1 992 124 zł w 2022 roku
• 2 056 238 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natural - sławomir walczak, maria antoniewska - banach - wykazała przychody na poziomie 22 213 692 zł.
Organizacja zarobiła 1 856 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 856 052 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Natural - sławomir walczak, maria antoniewska - banach - wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do NATURAL - SŁAWOMIR WALCZAK, MARIA ANTONIEWSKA - BANACH -