Organizacja Insa J.K. Aleksiejczuk osiągnęła 3 753 443 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 753 146 zł. Pozostałe przychody to 298 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 610 362 zł.
Zysk netto wyniósł 142 784 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -488 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 753 443 zł w 2024 roku.
• 4 755 528 zł w 2023 roku.
• 6 496 638 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 142 784 zł w 2024 roku.
• 390 648 zł w 2023 roku.
• 437 466 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Insa J.K. Aleksiejczuk wynosi 206 tys. zł.
EBITDA Insa J.K. Aleksiejczuk wynosi 293 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
34 334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 206 116 zł w
2024 roku.
• 463 151 zł w
2023 roku.
• 597 763 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
34 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 293 143 zł w
2024 roku.
• 554 946 zł w
2023 roku.
• 708 907 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Insa J.K. Aleksiejczuk wynosi 4 948 876 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 427 838 zł a 10 002 372 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 462 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 948 876 zł w 2024 roku.
• 6 604 925 zł w 2023 roku.
• 8 009 942 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Insa J.K. Aleksiejczuk wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insa J.K. Aleksiejczuk wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Insa J.K. Aleksiejczuk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Insa J.K. Aleksiejczuk wynosi 170 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 500 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 500 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 170 tys. zł w 2024 roku.
• 191 tys. zł w 2023 roku.
• 215 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 500 tys. zł w 2024 roku.
• 499 tys. zł w 2023 roku.
• 514 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 326 717
zł.
Koszty operacyjne Insa J.K. Aleksiejczuk wyniosły 3 547 030
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 454 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 326 717 zł w 2024 roku
• 277 283 zł w 2023 roku
• 292 070 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Insa J.K. Aleksiejczuk wyniosła 3 927 754 zł.
a
ktywa trwałe to 1 934 182 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 993 572 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 927 754 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 500 593 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 427 161 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -155 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 927 754 zł w 2024 roku.
• 4 259 166 zł w 2023 roku.
• 4 615 370 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Insa J.K. Aleksiejczuk wyniosły 1 427 161 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 927 754 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -158 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 427 161 zł w 2024 roku
• 1 763 190 zł w 2023 roku
• 2 043 389 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Insa J.K. Aleksiejczuk wykazała przychody na poziomie 3 753 443 zł.
Organizacja zarobiła 142 784 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 142 784 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Insa J.K. Aleksiejczuk wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
INSA J.K. ALEKSIEJCZUK, W.J. KUSZNIER