Organizacja Sack invent poland osiągnęła 49 643 554 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 643 554 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 536 919 zł.
Zysk netto wyniósł 5 106 635 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 948 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 643 554 zł w 2023 roku.
• 45 641 140 zł w 2022 roku.
• 21 915 122 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 785 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 106 635 zł w 2023 roku.
• 330 426 zł w 2022 roku.
• 342 485 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sack invent poland wynosi 60 057 809 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 535 567 zł a 124 108 886 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 161 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 057 809 zł w 2023 roku.
• 35 017 221 zł w 2022 roku.
• 19 000 291 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sack invent poland wyniosła 14 166 766 zł.
a
ktywa trwałe to 4 460 318 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 706 448 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 166 766 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 714 089 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 452 677 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 606 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 166 766 zł w 2023 roku.
• 13 581 406 zł w 2022 roku.
• 9 921 342 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sack invent poland wyniosły 5 452 677 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 166 766 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 452 677 zł w 2023 roku
• 9 223 951 zł w 2022 roku
• 5 894 313 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sack invent poland wykazała przychody na poziomie 49 643 554 zł.
Organizacja zarobiła 6 381 242 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 274 607 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 106 635 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 197 851 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 274 607 zł w 2023 roku
• 145 115 zł w 2022 roku
• 874 zł w 2021 roku
Organizacja Sack invent poland wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wartoń Urszula
posiada 144 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Wartoń Aldona
posiada 95 udziałów, które stanowią 11% firmy.
Wartoń Michał
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Największym udziałowcem od 29.09.2023 jest
Wartoń Urszula
kontrolujący 17% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.12.2021 do 29.09.2023
był Wartoń Michał
kontrolując 16% udziałów.
W okresie od 12.08.2020 do 31.12.2021 najwięcej udziałów posiadał Wartoń Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 16%.