IZOBUD SP. Z O.O. | KRS: 0000067066

Podsumowanie

aktywa

102,5 mln

przychód

162,4 mln

zysk

10,6 mln

wartość firmy

188,1 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

ŁĄKI KOZIELSKIE

Adres

LEŚNA, 4

Kod pocztowy

47-150

Rejestracja

2001-11-29

Rozpoczęcie działalności

2002-01-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.izobit.com.pl/pl/

Email

info@izobit.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY - OŚWIADCZENIA WOLI O TREŚCI MAJĄTKOWEJ MOGĄ BYĆ SKŁADANE PRZEZ DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Opis

Produkcja pap zgrzewalnych i tradycyjnych
Szeroka gama membran bitumicznych
Doradztwo techniczne dla wykonawców
Specjalizacja w systemach hydroizolacyjnych
Realizacja projektów 'zielonych dachów'

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Izobud osiągnęła 162 382 331 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 162 353 787 zł. Pozostałe przychody to 28 543 zł.

Całkowite koszty wyniosły 151 757 610 zł.

Zysk netto wyniósł 10 596 177 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 245 608 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 162 382 331 zł w 2024 roku.
• 155 299 200 zł w 2023 roku.
• 168 940 414 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 337 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 596 177 zł w 2024 roku.
• 8 815 419 zł w 2023 roku.
• 11 749 768 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

55663071.77

1235786.85

60855596.09

1450320

64877577.05

1098582.48

70875416.17

1829131.14

93622553.68

3217560.55

168940414.02

11749768.24

155299199.65

8815418.7

162382330.67

10596177.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Izobud wynosi 12,63 mln zł.

EBITDA Izobud wynosi 20,34 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 543 722 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 629 945 zł w 2024 roku.
• 11 482 772 zł w 2023 roku.
• 12 496 366 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 441 202 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 338 992 zł w 2024 roku.
• 18 107 860 zł w 2023 roku.
• 17 162 991 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1823891.86

3250578.05

2145741.82

4437935.93

1949326.68

4649545.12

3480509.76

6314774.49

4182494.24

7302040.06

12496366.44

17162990.88

11482772.13

18107860.07

12629945.34

20338992.17

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Izobud wynosi 188 070 516 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 37 430 920 zł a 405 955 827 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 929 061 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 188 070 516 zł w 2024 roku.
• 168 278 261 zł w 2023 roku.
• 186 317 874 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12357868.5

55567086.84

139157679.43

14503200

60974642.32

152138990.23

10985824.8

63072949.74

162193942.63

16798750.14

71365552.15

177188540.43

19174420.55

94459698.54

234056384.2

26691858.21

186317873.85

422351035.05

29483786.85

168278261.42

388247999.13

37430919.88

188070516.47

405955826.67

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Izobud wynosi 2,44%. To oznacza, że firma ma szansę 2,44% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,44% w 2024 roku.
• 2,43% w 2023 roku.
• 2,41% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0270617

0.0269282

0.0268908

0.0265994

0.0260415

0.0241308

0.0243355

0.0243676

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izobud wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0029196

0.00271

0.00196

0.0024013

0.0019775

0.0014707

0.0013499

0.000563

Wiarygodność firmy

dane za rok

Izobud charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Izobud wynosi 3,75 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,98 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9,98 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 365 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,75 mln zł w 2024 roku.
• 2,57 mln zł w 2023 roku.
• 3,06 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,98 mln zł w 2024 roku.
• 7,86 mln zł w 2023 roku.
• 7,12 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1196348.8

3604059.98

0

1376766.02

3894123.98

219716.5

1683818.69

4113840.48

0

1583840.72

4479666.7

0

2067324.35

5113178.81

0

3063252.23

7117828.86

0

2566571.81

7862343.16

0

3750668.17

9981578.63

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 450 898 zł.

Koszty operacyjne Izobud wyniosły 149 723 842 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 059 201 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 450 898 zł w 2024 roku
• 10 182 656 zł w 2023 roku
• 8 010 594 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

4036490.25

4197233.82

4796380.97

5679880.22

6475101.59

8010593.9

10182656.19

11450898.3

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Izobud wyniosła 102 462 795 zł.

a

ktywa trwałe to 58 070 517 zł.

a

ktywa obrotowe to 44 392 278 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 462 795 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 49 907 893 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 554 902 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 666 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 462 795 zł w 2024 roku.
• 102 053 792 zł w 2023 roku.
• 94 743 893 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

41797637.27

44428077.83

42874286.71

53646146.97

61280612.25

94743892.82

102053791.64

102462794.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.07

0.03

0.02

0.03

0.07

0.04

0.02

0.03

0.05

0.03

0.02

0.03

0.08

0.05

0.03

0.05

0.13

0.04

0.03

0.12

0.33

0.07

0.09

0.22

0.07

0.06

0.1

0.21

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Izobud wyniosły 52 554 902 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 462 795 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 111 081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 554 902 zł w 2024 roku
• 62 742 076 zł w 2023 roku
• 59 154 749 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

41797637.27

23777337.37

0.57

44428077.83

24957457.93

0.56

42874286.71

22305084.33

0.52

53646146.97

31247813.45

0.58

61280612.25

35714718.18

0.58

94743892.82

59154748.54

0.62

102053791.64

62742075.84

0.61

102462794.73

52554901.56

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Izobud wykazała przychody na poziomie 162 382 331 zł.

Organizacja zarobiła 10 894 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 298 736 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 596 177 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6427 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 298 736 zł w 2024 roku
• 248 191 zł w 2023 roku
• 186 222 zł w 2022 roku

Wartość

343724.97

354513

522182.73

749377.81

653515

186222

248191

298736

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (23.99.Z)

dane za rok

Organizacja Izobud wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85922

0.91237

0.8835

0.53158

0.44156

0.4069

0.58854

0.54974

0.86857

0.84783

0.91705

0.90435

0.56585

0.38415

0.4359

0.54106

0.44175

0.865

0.82096

0.93213

0.89083

0.51887

0.40678

0.39286

0.55399

0.42254

0.90909

0.84549

0.92793

0.91416

0.58636

0.43017

0.49112

0.53812

0.48869

0.91388

0.8903

0.93304

0.91561

0.58879

0.44444

0.45399

0.58257

0.56019

0.90952

0.94118

0.9386

0.93277

0.59375

0.47802

0.42529

0.63274

0.71429

0.75814

0.92241

0.94064

0.93534

0.65258

0.45143

0.45509

0.58796

0.64019

0.77512

0.93069

0.93782

0.92574

0.62694

0.56329

0.54422

0.65464

0.65128

0.77222

Powiązania

P KRYSTIAN - wspólnik, reprezentacja

S JOACHIM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2001

P Krystian

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

29.11.2001

S Joachim

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

29.11.2001

P Krystian

Marzec 1961

Osoba

reprezentacja

29.11.2001

S Joachim

Wrzesień 1964

Osoba

Udziałowcy

Sekler Joachim posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pola Krystian posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do IZOBUD

	Organizacja	Numer KRS
1	OLAN POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000349064
2	SIL-PRO BLOCZKI SILIKATOWE SP. Z O.O.	0000288168
3	PETRALANA S.A.	0000446719
4	LECA POLSKA SP. Z O.O.	0000668601
5	CETCO-POLAND, CETCO SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA	0000357063
6	SIL-PRO WARSZAWA SP. Z O.O.	0000631486
7	SKAMOL POLSKA SP. Z O.O.	0000622831
8	SIKA AUTOMOTIVE ZŁOTORYJA SP. Z O.O.	0000249298
9	SGL BATTERY SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.	0000949414
10	SOPREMA POLSKA SP. Z O.O.	0000163897
11	PREF-BET WYTWÓRNIA MAS BITUMICZNYCH, BETONU I PREFABRYKATÓW	0000634763
12	FAST WALL SYSTEMS SP. Z O.O.	0000020621
13	BMI PRODUKCJA POLSKA SP. Z O.O.	0000645070
14	ZAKŁADY GÓRNICZO - METALOWE "ZĘBIEC" W ZĘBCU S.A.	0000049427
15	SGL GRAPHITE SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.	0000555949
16	OXYLINE SP. Z O.O.	0000299083
17	BOERNER INSULATION SP. Z O.O.	0000782180
18	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE CERTECH SP. Z O.O.	0001075207
19	TECHNIFLEX SP. Z O.O.	0000057696
20	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "CERTECH" JAN KUCA,	0000011300
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "LEMAR" SP. Z O.O.	0000188159
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "ABET" SP. Z O.O.	0000106169
23	HERMES POLSKA SP. Z O.O.	0000177276
24	SOLBET KOLBUSZOWA S.A.	0000105923
25	NEXLER SP. Z O.O.	0000063616
26	NORDPEIS SP. Z O.O.	0000084054
27	STYROPIANEX HOLDING BUCIOR SP. K.	0000984333
28	ANP ENERTECH SP. Z O.O.	0000985472
29	GDA SP. Z O.O.	0000521654
30	BT TOPBETON SP. Z O.O.	0000030769

IZOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000067066 NIP 7561831498 REGON 532228808

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (23.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IZOBUD

IZOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000067066 NIP
7561831498 REGON
532228808