Organizacja "przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "j.m.mazur" osiągnęła 15 767 861 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 738 246 zł. Pozostałe przychody to 29 616 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 564 871 zł.
Zysk netto wyniósł 173 375 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -877 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 767 861 zł w 2022 roku.
• 17 509 058 zł w 2021 roku.
• 18 657 708 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -48 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 375 zł w 2022 roku.
• 188 635 zł w 2021 roku.
• 158 857 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "j.m.mazur" wynosi 14 153 256 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 733 747 zł a 39 419 653 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -912 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 153 256 zł w 2022 roku.
• 15 245 065 zł w 2021 roku.
• 15 687 058 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "j.m.mazur" wyniosła 8 124 296 zł.
a
ktywa trwałe to 2 348 059 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 776 237 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 124 296 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 930 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 193 830 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -588 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 124 296 zł w 2022 roku.
• 5 247 492 zł w 2021 roku.
• 7 255 367 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "j.m.mazur" wyniosły 4 193 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 124 296 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -408 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 193 830 zł w 2022 roku
• 1 490 401 zł w 2021 roku
• 3 771 156 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "j.m.mazur" wykazała przychody na poziomie 15 767 861 zł.
Organizacja zarobiła 224 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 194 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 375 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9692 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 194 zł w 2022 roku
• 47 215 zł w 2021 roku
• 58 404 zł w 2020 roku
Organizacja "przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "j.m.mazur" wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mazur Jerzy
posiada 303 udziałów, które stanowią 99.7% firmy.
Największym udziałowcem od 12.03.2014 jest
Mazur Jerzy
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2014 do 12.03.2014
był Mazur Jerzy
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.11.2009 do 16.01.2014 najwięcej udziałów posiadał Mazur Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do "PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "J.M.MAZUR"