Organizacja Produkcyjno- Izolmet W Zawoni osiągnęła 103 835 291 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 103 411 685 zł. Pozostałe przychody to 423 606 zł.
Całkowite koszty wyniosły 103 069 894 zł.
Zysk netto wyniósł 341 791 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 918 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 103 835 291 zł w 2025 roku. • 144 871 929 zł w 2024 roku. • 179 259 107 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -99 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 341 791 zł w 2025 roku. • 130 873 zł w 2024 roku. • 337 512 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Izolmet W Zawoni wynosi 82 578 425 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 417 908 zł a 259 588 227 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 483 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 82 578 425 zł w 2025 roku. • 108 836 168 zł w 2024 roku. • 132 489 356 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno- Izolmet W Zawoni wynosi 1,78 mln zł.
EBITDA Produkcyjno- Izolmet W Zawoni wynosi 4,24 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 783 748 zł w
2025 roku. • 1 950 905 zł w
2024 roku. • 2 857 449 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
107 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 239 886 zł w
2025 roku. • 5 940 164 zł w
2024 roku. • 8 113 059 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Produkcyjno- Izolmet W Zawoni wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2025 roku. • 145 os. w 2024 roku. • 163 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 37 obwieszczeń
dotyczących organizacji Produkcyjno- Izolmet W Zawoni.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 czerwca 2025 (MSiG nr 123/2025).
W dniu 12.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 12.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 12.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 12.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 21.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. FABRYKOWSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
9.000,00 ZŁ (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) wpisać:
5. 16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00
ZŁ (OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Produkcyjno- Izolmet W Zawoni nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Izolmet W Zawoni wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,22% w 2025 roku. • 0,29% w 2024 roku. • 0,32% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno- Izolmet W Zawoni charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno- Izolmet W Zawoni wynosi 1,25 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,14 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,14 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,25 mln zł w 2025 roku. • 1,61 mln zł w 2024 roku. • 1,83 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,14 mln zł w 2025 roku. • 5,77 mln zł w 2024 roku. • 7,13 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
11 621 869
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno- Izolmet W Zawoni wyniosły
101 627 937
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-290 899 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 11 621 869 zł w 2025 roku • 14 422 452 zł w 2024 roku • 15 470 342 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2025 roku •
10% w 2024 roku •
9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Izolmet W Zawoni wyniosła 44 898 036 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 562 608 zł.
a
ktywa trwałe to 25 335 428 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 898 036 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 914 391 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 983 645 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 684 510 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 245 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 44 898 036 zł sumy bilansowej i 15 983 645 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 52 852 625 zł sumy bilansowej i 15 641 855 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 60 229 861 zł sumy bilansowej i 15 510 982 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno- Izolmet W Zawoni wyniosły 28 914 391 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 898 036 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 439 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 28 914 391 zł w 2025 roku • 37 210 771 zł w 2024 roku • 44 718 879 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 64% w 2025 roku • 70% w 2024 roku • 74% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno- Izolmet W Zawoni wykazała przychody na poziomie 103 835 291 zł.
Organizacja zarobiła 347 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5721 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 341 791 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -69 327 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5721 zł w 2025 roku • 47 679 zł w 2024 roku • 494 890 zł w 2023 roku
Organizacja Produkcyjno- Izolmet W Zawoni wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 71 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-8
dni względem terminu
7
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 11 dni05-05-2026
2024
−1 mies. 3 dni12-06-2025
2023
−1 mies. 17 dni29-05-2024
2022
−1 mies. 8 dni07-06-2023
2021
−4 mies. 3 dni14-06-2022
2020
−3 mies. 3 dni14-07-2021
2019
−2 mies. 23 dni24-07-2020
2018
+12 mies. 15 dni24-07-2020
2017
+1 mies. 10 dni24-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
