SYSTEM GAZOCIĄGÓW TRANZYTOWYCH "EUROPOL GAZ" SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000060709 NIP
1130068959 REGON
010407343

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
3,3 mld
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
351,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-506,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2 mld
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
TOPIEL, 12
Kod pocztowy
00-342
Rejestracja
2001-11-29
Rozpoczęcie działalności
1993-12-20
Kapitał zakładowy
38400000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.europolgaz.com.pl
Email
info@europolgaz.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Transport rurociągami paliw gazowych Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej
Opis
  • Zarządzanie polskim odcinkiem gazociągu Jamał-Europa
  • Długość gazociągu: 684 km, średnica: DN1400
  • Pięć tłoczni gazu na polskim terenie
  • Skupienie na efektywnej eksploatacji i jakości usług
  • Zaangażowanie w odpowiedzialność biznesową i ekologię

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja System Gazociągów Tranzytowych Europol GAZ osiągnęła 351 642 359 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 165 655 191 zł. Pozostałe przychody to 185 987 169 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 672 188 207 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 506 533 017 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -86 483 333 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 351 642 359 zł w 2024 roku.
• 574 101 744 zł w 2023 roku.
• 431 240 237 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -62 015 566 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -506 533 017 zł w 2024 roku.
• 55 516 647 zł w 2023 roku.
• -317 171 578 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT System Gazociągów Tranzytowych Europol GAZ wynosi -692,19 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA System Gazociągów Tranzytowych Europol GAZ wynosi -669,51 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 110 991 005 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -692 188 509 zł w 2024 roku.
• -90 276 378 zł w 2023 roku.
• -471 009 971 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 148 819 190 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -669 505 073 zł w 2024 roku.
• -65 653 674 zł w 2023 roku.
• -220 655 397 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji System Gazociągów Tranzytowych Europol GAZ wynosi 2 036 573 761 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 611 442 779 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -200 201 205 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 036 573 761 zł w 2024 roku.
• 3 418 421 367 zł w 2023 roku.
• 3 059 476 290 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji System Gazociągów Tranzytowych Europol GAZ wynosi 1,18%. To oznacza, że firma ma szansę 1,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,147% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,18% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
System Gazociągów Tranzytowych Europol GAZ charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne System Gazociągów Tranzytowych Europol GAZ wyniosły 857 843 699 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów System Gazociągów Tranzytowych Europol GAZ wyniosła 3 314 348 032 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 52 486 500 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 261 861 532 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 314 348 032 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 402 860 695 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 911 487 337 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -88 860 297 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 314 348 032 zł w 2024 roku.
• 4 741 100 307 zł w 2023 roku.
• 3 897 641 067 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -418%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -144%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -61 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania System Gazociągów Tranzytowych Europol GAZ wyniosły 911 487 337 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 314 348 032 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 200 570 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 911 487 337 zł w 2024 roku
• 989 606 596 zł w 2023 roku
• 201 664 002 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja System Gazociągów Tranzytowych Europol GAZ wykazała przychody na poziomie 351 642 359 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -506 419 555 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 113 462 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -506 533 017 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3 064 518 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 462 zł w 2024 roku
• 38 792 093 zł w 2023 roku
• 10 681 500 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Transport rurociągami paliw gazowych" (49.50.A)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja System Gazociągów Tranzytowych Europol GAZ wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Transport rurociągami paliw gazowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Orlen posiada b.d. udziałów, które stanowią 0.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 15.07.2024 jest Orlen kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 05.03.2024 do 15.07.2024 był Orlen kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do SYSTEM GAZOCIĄGÓW TRANZYTOWYCH "EUROPOL GAZ"

Organizacja Numer KRS
1
EUPOLTRANS SP. Z O.O.
0000830112
2
TRAMWAJE WARSZAWSKIE SP. Z O.O.
0000145910
3
RHENUS FREIGHT LOGISTICS SP. Z O.O.
0000940538
4
PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - HANDLOWE "FRANCEPOL"
0000114680
5
KOLEJE MAZOWIECKIE - KM SP. Z O.O.
0000222735
6
TARGOR-TRUCK SP. Z O.O.
0000068646
7
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.
0000264771
8
XPO TRANSPORT SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.
0000009295
9
EPO-TRANS LOGISTIC S.A.
0000243214
10
BATIM-TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I SPEDYCJA
0000724253
11
SCHENKER SP. Z O.O.
0000040104
12
SACHS TRANS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000736470
13
CAT MOSOLF POLSKA SP. Z O.O.
0000033437
14
PEPSICO LOGISTYKA SP. Z O.O.
0000402986
15
STALKO PRZYBYSZ I WSPÓLNICY SP. Z O.O.
0001056895
16
PERN S.A.
0000069559
17
SOLIDARIS SP. Z O.O.
0000174118
18
REGESTA S.A.
0000345316
19
TRANSEU POLAND SP. Z O.O.
0000847059
20
PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O.
0000076705
21
PKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA SP. Z O.O.
0000062888
22
DE ROOY POLAND SP. Z O.O.
0000220266
23
WOLTER KOOPS INTERNATIONAL LOGISTICS SP. Z O.O.
0000521111
24
KOIMEX S.A.
0000511858
25
HI LOGISTICS SP. Z O.O.
0001075438
26
SKAT TRANSPORT P.S.A.
0001021899
27
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SP. Z O.O.
0000020787
28
BOEKESTIJN TRANSPORT SP. Z O.O.
0000132570
29
ERONTRANS SP. Z O.O.
0000188378
30
FREIGHTLINER PL SP. Z O.O.
0000242909