EUROTEK INTERNATIONAL SP. Z O.O. | KRS: 0000058529

Podsumowanie

aktywa

8,8 mln

przychód

6,6 mln

zysk

-1,2 mln

wartość firmy

10,5 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SKRZETUSKIEGO, 6

Kod pocztowy

02-726

Rejestracja

2001-11-05

Rozpoczęcie działalności

1992-04-28

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA PRZEZ SPÓŁKĘ O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ KWOTĘ 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eurotek International osiągnęła 6 615 797 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 464 435 zł. Pozostałe przychody to 151 362 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 697 066 zł.

Strata netto wyniosła 1 232 631 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -28 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 615 797 zł w 2024 roku.
• 15 347 588 zł w 2023 roku.
• 7 653 216 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -205 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 232 631 zł w 2024 roku.
• 2 476 813 zł w 2023 roku.
• -477 690 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6812359.71

205497.94

12907127.15

536807.45

10380529.76

532531.83

6120163.06

-512047.08

6878766.08

-103207.43

7653215.94

-477690.06

15347588.47

2476812.74

6615796.94

-1232630.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eurotek International wynosi -1,38 mln zł.

EBITDA Eurotek International wynosi -1,37 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 232 929 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 383 993 zł w 2024 roku.
• 3 040 903 zł w 2023 roku.
• -349 960 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 237 393 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 369 479 zł w 2024 roku.
• 3 094 182 zł w 2023 roku.
• -326 033 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eurotek International wynosi 10 496 793 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 32 460 062 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1425 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 496 793 zł w 2024 roku.
• 27 149 711 zł w 2023 roku.
• 10 255 269 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2054979.4

10506765.72

27430404.36

5368074.5

16297787.64

32267817.88

5325318.3

14995685.77

31707761.48

0

9641278.52

29659572.36

0

10069608.3

29246742.64

0

10255269.16

27483334.4

7010734.75

27149711.36

38368971.18

0

10496792.89

32460061.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurotek International wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eurotek International charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 358 046 zł.

Koszty operacyjne Eurotek International wyniosły 7 848 428 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 102 100 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 358 046 zł w 2024 roku
• 1 010 087 zł w 2023 roku
• 913 247 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eurotek International wyniosła 8 794 055 zł.

a

ktywa trwałe to 59 087 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 734 968 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 794 055 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 115 015 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 679 040 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 794 055 zł w 2024 roku.
• 10 625 995 zł w 2023 roku.
• 7 130 926 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7553555.96

9465436.64

11432792.61

8301382.82

7811314.07

7130926.47

10625994.92

8794055.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.

Marża operacyjna wyniosła -21%.

Marża netto wyniosła -19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.04

0.03

0.06

0.07

0.05

0.04

0.05

0.07

0.06

0.05

-0.06

-0.07

-0.08

-0.01

-0.07

-0.05

-0.06

0.23

0.27

0.2

0.16

-0.14

-0.15

-0.21

-0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eurotek International wyniosły 679 040 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 794 055 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2416 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 679 040 zł w 2024 roku
• 1 278 349 zł w 2023 roku
• 260 093 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7553555.96

695954.87

0.09

9465436.64

2071028.1

0.22

11432792.61

3505852.24

0.31

8301382.82

886489.73

0.11

7811314.07

499628.41

0.06

7130926.47

260092.87

0.04

10625994.92

1278348.58

0.12

8794055.06

679039.6

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eurotek International wykazała przychody na poziomie 6 615 797 zł.

Organizacja zarobiła -1 232 631 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 232 631 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7777 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 409 055 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

54441

123971

156498

32284

4554

0

409055

0

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych" (33.13.Z)

dane za rok

Organizacja Eurotek International wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77596

0.84181

0.93989

0.18563

0.43333

0.44521

0.42262

0.33133

0.83234

0.85354

0.91099

0.95455

0.27528

0.51572

0.51299

0.56425

0.40113

0.86592

0.87019

0.89552

0.96154

0.43011

0.53012

0.53797

0.53476

0.38503

0.88718

0.0137

0.8216

0.91781

0.16583

0.15169

0.12209

0.185

0.13065

0.79024

0.01688

0.82684

0.90717

0.12676

0.17895

0.17486

0.20188

0.16822

0.59009

0.01969

0.83871

0.89764

0.125

0.16

0.15306

0.17778

0.125

0

0.95385

0.8937

0.92692

0.27004

0.73364

0.75728

0.73109

0.56723

0.92683

0.0102

0.80829

0.89796

0.20213

0.07345

0.05294

0.12169

0

Powiązania

A ARKADIUSZ - reprezentacja

D JÓZEF - wspólnik, reprezentacja

F DARIUSZ - prokurent

ROSS JACK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.11.2001

D Józef

Maj 1951

Osoba

wspólnik

05.11.2001

Ross Jack

Osoba

prokurent

10.06.2022

F Dariusz

Czerwiec 1966

Osoba

reprezentacja

05.11.2001

D Józef

Maj 1951

Osoba

reprezentacja

05.11.2001

10.06.2022

Ross Jack

Osoba

reprezentacja

10.06.2022

A Arkadiusz

Grudzień 1988

Osoba

Udziałowcy

Dresner Józef posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Ross Jack posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do EUROTEK INTERNATIONAL

	Organizacja	Numer KRS
1	MEDISO POLSKA SP. Z O.O.	0000008102
2	MLU SP. Z O.O.	0000153080
3	ANTAP GRUPA SP. Z O.O.	0000120094
4	PROCLUB SP. Z O.O. SP. K.	0000712863
5	SEAM GROUP EUROPE SP. Z O.O.	0000469907
6	TQMS SP. Z O.O.	0000653517
7	INTERCONTROL POLSKA SP. Z O.O.	0000187403
8	SKLEP DLA LEKARZA SP. Z O.O.	0000781158
9	DR-TECH SP. Z O.O.	0000468699
10	ITS SCIENCE SP. Z O.O.	0001069761
11	ALPHATRON MARINE POLAND SP. Z O.O.	0000410457
12	MEDIKOL SYSTEMS SP. Z O.O.	0000518903
13	POMIAR SP. Z O.O.	0000300046
14	DGK INSTAL SP. Z O.O.	0000679047
15	OTCC SP. Z O.O.	0000520172
16	MARCONTREL SP. Z O.O.	0000448430
17	1CORE.PL SP. Z O.O.	0000807133
18	NCK GRUPA SP. Z O.O.	0000275183
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ELEKTROREM SP. Z O.O.	0000199539
20	SARTORIUS POLAND SP. Z O.O.	0000310979
21	MAVEX-REKORD VASUTI JARMU ES ALKATRESZ GYARTO, FORGALMAZO	0000240362
22	MEDSYSTEMS SP. Z O.O. SP. K.	0000716084
23	POM REŃSKA WIEŚ SP. Z O.O.	0000183811
24	CINE PROJECT POLSKA SP. Z O.O.	0000177985
25	AP&T POLSKA SP. Z O.O.	0000279700
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE PROMEL SP. Z O.O.	0000097744
27	PEZETEL AVIATION SP. Z O.O.	0000182740
28	SAVE POLSKA SP. Z O.O.	0000502748
29	PALMARK MAREK PŁOŃCZAK SP. K.	0000310969
30	TAKA SP. Z O.O. SP. K.	0000668737

EUROTEK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000058529 NIP 5210084655 REGON 011561260

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych" (33.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROTEK INTERNATIONAL

EUROTEK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000058529 NIP
5210084655 REGON
011561260