Organizacja Agropol kwiecewo osiągnęła 40 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 394 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 436 zł.
Zysk netto wyniósł 21 958 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -236 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 394 zł w 2022 roku.
• 79 934 zł w 2021 roku.
• 60 251 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 145 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 958 zł w 2022 roku.
• 60 981 zł w 2021 roku.
• 40 013 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agropol kwiecewo wynosi 114 761 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 307 410 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -189 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 114 761 zł w 2022 roku.
• 297 212 zł w 2021 roku.
• 200 218 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agropol kwiecewo wyniosła 1 850 000 zł.
a
ktywa trwałe to 1 337 186 zł.
a
ktywa obrotowe to 512 815 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 850 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 553 093 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 403 094 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -298 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 850 000 zł w 2022 roku.
• 1 827 726 zł w 2021 roku.
• 1 771 320 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agropol kwiecewo wyniosły 4 403 094 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 850 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 238%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 277 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 403 094 zł w 2022 roku
• 4 402 777 zł w 2021 roku
• 4 407 351 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 238% w 2022 roku
• 241% w 2021 roku
• 249% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agropol kwiecewo wykazała przychody na poziomie 40 394 zł.
Organizacja zarobiła 21 958 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 958 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agropol kwiecewo wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lando 3
posiada 580 udziałów, które stanowią 89.2% firmy.