Organizacja Instytut Kształcenia Zawodowego osiągnęła 1 087 613 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 087 613 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 649 170 zł.
Zysk netto wyniósł 438 443 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 087 613 zł w 2024 roku. • 1 288 662 zł w 2023 roku. • 1 688 385 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 438 443 zł w 2024 roku. • 558 357 zł w 2023 roku. • 573 891 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instytut Kształcenia Zawodowego wynosi 2 657 584 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
178 735 zł a 6 138 206 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 29 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 657 584 zł w 2024 roku. • 3 283 047 zł w 2023 roku. • 3 628 102 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instytut Kształcenia Zawodowego wynosi 486 tys. zł.
EBITDA Instytut Kształcenia Zawodowego wynosi 486 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 485 667 zł w
2024 roku. • 615 415 zł w
2023 roku. • 633 112 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 485 990 zł w
2024 roku. • 618 792 zł w
2023 roku. • 700 589 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Instytut Kształcenia Zawodowego wynosi 3 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku. • 3 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instytut Kształcenia Zawodowego wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instytut Kształcenia Zawodowego wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Instytut Kształcenia Zawodowego charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Instytut Kształcenia Zawodowego wynosi 44 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 88 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 88 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 44 tys. zł w 2024 roku. • 55 tys. zł w 2023 roku. • 62 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 88 tys. zł w 2024 roku. • 112 tys. zł w 2023 roku. • 115 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
430 103
zł.
Koszty operacyjne Instytut Kształcenia Zawodowego wyniosły
601 946
zł.
Wynagrodzenia stanowią
71%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 543 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 430 103 zł w 2024 roku • 492 594 zł w 2023 roku • 623 275 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
71% w 2024 roku •
73% w 2023 roku •
59% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instytut Kształcenia Zawodowego wyniosła 338 707 zł.
a
ktywa trwałe to 303 459 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 249 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 338 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 238 313 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 394 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -62 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 338 707 zł w 2024 roku. • 350 770 zł w 2023 roku. • 379 535 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 129%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 184%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instytut Kształcenia Zawodowego wyniosły 100 394 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 338 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 100 394 zł w 2024 roku • 96 755 zł w 2023 roku • 103 603 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2024 roku • 28% w 2023 roku • 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instytut Kształcenia Zawodowego wykazała przychody na poziomie 1 087 613 zł.
Organizacja zarobiła 485 447 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 004 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 438 443 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3854 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 47 004 zł w 2024 roku • 56 275 zł w 2023 roku • 58 370 zł w 2022 roku