STANLEY FASTENING SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000051693

Podsumowanie

aktywa

258,8 mln

przychód

208,5 mln

zysk

20,2 mln

wartość firmy

390,5 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

JERZMANOWSKA, 4

Kod pocztowy

54-519

Rejestracja

2001-10-10

Rozpoczęcie działalności

1992-06-15

Kapitał zakładowy

29205250,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM

Branże

Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Produkcja narzędzi Produkcja złączy i śrub Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Produkcja drutu Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Obróbka mechaniczna elementów metalowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stanley Fastening Systems Poland osiągnęła 208 533 128 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 202 224 313 zł. Pozostałe przychody to 6 308 815 zł.

Całkowite koszty wyniosły 182 047 405 zł.

Zysk netto wyniósł 20 176 908 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 553 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 208 533 128 zł w 2024 roku.
• 237 404 222 zł w 2023 roku.
• 432 453 395 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 140 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 176 908 zł w 2024 roku.
• 24 712 716 zł w 2023 roku.
• 26 753 978 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

148657513.89

5193030.95

190163295.94

10645040.89

210409788.47

11513289.19

243914486.86

27331808.38

342999830.01

14920359.54

432453394.82

26753977.86

237404221.75

24712715.63

208533127.74

20176908.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stanley Fastening Systems Poland wynosi 20,22 mln zł.

EBITDA Stanley Fastening Systems Poland wynosi 25,84 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 965 463 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 220 976 zł w 2024 roku.
• 28 490 069 zł w 2023 roku.
• 38 682 858 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 454 919 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 25 840 371 zł w 2024 roku.
• 32 877 814 zł w 2023 roku.
• 42 891 348 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stanley Fastening Systems Poland wynosi 390 486 186 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 170 756 468 zł a 910 701 163 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 841 880 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 390 486 186 zł w 2024 roku.
• 412 744 131 zł w 2023 roku.
• 532 407 425 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

51930309.5

188593026.36

371643784.72

76699673.97

246055368.16

475408239.85

85334640.86

271660989.94

526024471.18

105833497.15

377770388.57

609786217.15

117023766.8

405371758.3

857499575.02

137089250.2

532407424.85

1081133487.05

155623786.92

412744130.61

829993530.24

170756468.03

390486185.79

910701162.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stanley Fastening Systems Poland wynosi 1,99%. To oznacza, że firma ma szansę 1,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,99% w 2024 roku.
• 2,00% w 2023 roku.
• 2,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stanley Fastening Systems Poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stanley Fastening Systems Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stanley Fastening Systems Poland wynosi 21,74 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3,03 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 63,51 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3,03 mln zł a 63,51 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,84 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 21,74 mln zł w 2024 roku.
• 20,44 mln zł w 2023 roku.
• 20,89 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3,03 mln zł w 2024 roku.
• 4,27 mln zł w 2023 roku.
• 5,35 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 63,51 mln zł w 2024 roku.
• 55,49 mln zł w 2023 roku.
• 47,37 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Stanley Fastening Systems Poland wyniosły 182 003 336 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stanley Fastening Systems Poland wyniosła 258 783 140 zł.

a

ktywa trwałe to 46 230 360 zł.

a

ktywa obrotowe to 212 552 781 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 258 783 140 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 227 675 291 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 107 850 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 760 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 258 783 140 zł w 2024 roku.
• 242 958 748 zł w 2023 roku.
• 252 791 025 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

113457821.45

152498473.2

157804815.04

187106592.35

235438906.68

252791025.41

242958747.55

258783140.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.06

0.04

0.03

0.07

0.1

0.07

0.06

0.07

0.1

0.07

0.05

0.15

0.19

0.12

0.11

0.06

0.1

0.04

0.11

0.15

0.09

0.06

0.1

0.12

0.1

0.08

0.09

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stanley Fastening Systems Poland wyniosły 31 107 850 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 258 783 140 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 324 460 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 107 850 zł w 2024 roku
• 35 460 365 zł w 2023 roku
• 70 005 358 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

113457821.45

21836630.38

0.19

152498473.2

50232241.24

0.33

157804815.04

44025293.89

0.28

187106592.35

45995262.82

0.25

235438906.68

79407217.61

0.34

252791025.41

70005358.48

0.28

242958747.55

35460364.99

0.15

258783140.39

31107849.68

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stanley Fastening Systems Poland wykazała przychody na poziomie 208 533 128 zł.

Organizacja zarobiła 25 332 901 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5 155 993 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 176 908 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 548 133 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 155 993 zł w 2024 roku
• 6 328 618 zł w 2023 roku
• 6 420 475 zł w 2022 roku

Wartość

1319061

2617538

2844175

6634273

3407668

6420475

6328618

5155993

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn" (25.93.Z)

dane za rok

Organizacja Stanley Fastening Systems Poland wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94118

0.94776

0.94853

0.20313

0.50833

0.5

0.58915

0.39844

0.94262

0.98611

0.96479

0.96528

0.30597

0.69048

0.64167

0.67407

0.5

0.96899

0.97241

0.96552

0.2782

0.62698

0.63866

0.65414

0.50376

0.9708

0.99333

0.97973

0.97333

0.23776

0.77444

0.73438

0.81119

0.60839

0.99296

0.96178

0.98065

0.97452

0.2973

0.43796

0.41538

0.49324

0.35135

0.96622

0.97468

0.98726

0.97468

0.28667

0.55797

0.6194

0.60667

0.45333

0.98013

0.98125

0.95597

0.975

0.18065

0.7931

0.8

0.72903

0.58333

0.97386

0.9845

0.96063

0.97674

0.11024

0.81967

0.77119

0.68504

0.47656

0.99174

Powiązania

B MACIEJ - reprezentacja

S GRZEGORZ - reprezentacja

STANLEY EUROPEAN HOLDINGS B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2001

16.01.2002

The Stanley Works

Organizacja

wspólnik

02.02.2010

Stanley European Holdings B.v.

Organizacja

wspólnik

16.01.2002

02.02.2010

Stanley European Holdings B.u.

Organizacja

reprezentacja

10.10.2001

15.02.2019

L Andrzej

Styczeń 1951

Osoba

reprezentacja

10.10.2001

25.04.2007

P Wiesław

Lipiec 1958

Osoba

reprezentacja

25.04.2007

26.04.2021

D Ewa

Grudzień 1962

Osoba

reprezentacja

15.02.2019

B Maciej

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

26.04.2021

18.03.2024

K Katarzyna

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

19.03.2024

S Grzegorz

Luty 1986

Osoba

Udziałowcy

Stanley European Holdings B.v. posiada 584105 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.02.2010 jest Stanley European Holdings B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2002 do 02.02.2010 był Stanley European Holdings B.u. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 10.10.2001 do 16.01.2002 najwięcej udziałów posiadał The Stanley Works. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do STANLEY FASTENING SYSTEMS POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	REJS SP. Z O.O.	0000176051
2	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA	0000120721
3	ARDAGH METAL PACKAGING POLAND SP. Z O.O.	0000068721
4	SANHA POLSKA SP. Z O.O.	0000141512
5	CANPACK METAL CLOSURES SP. Z O.O.	0000252268
6	ALNOR - SYSTEMY WENTYLACJI SP. Z O.O.	0000038889
7	ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH "STRUMET" SP. Z O.O.	0000114586
8	ESAB SP. Z O.O.	0000176578
9	INVEST-REM SP. Z O.O.	0000132028
10	DAEWON EUROPE SP. Z O.O.	0000305032
11	HIRSCHVOGEL COMPONENTS POLAND SP. Z O.O.	0000236805
12	BIZON INT SP. Z O.O.	0000435571
13	ARCELORMITTAL SYCÓW SP. Z O.O.	0000248547
14	PLAST-MET AUTOMOTIVE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000609220
15	DRADURA POLSKA SP. Z O.O.	0000197843
16	SILGAN WHITE CAP POLSKA SP. Z O.O.	0000258585
17	DSI UNDERGROUND MEROL SP. Z O.O.	0000081517
18	UTAL SP. Z O.O.	0000110005
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "FORMIKA" SP. Z O.O.	0000112473
20	FORMIKA SP. Z O.O.	0000374305
21	BETAFENCE SP. Z O.O.	0000241242
22	SOLVERA GAWEL TECHNOLOGY S.A.	0000433000
23	TECE INDUSTRIAL SP. Z O.O.	0000050719
24	IRYD SP. Z O.O.	0000124520
25	DOMAX SP. Z O.O.	0000249198
26	UNISON ENGINE COMPONENTS POLAND SP. Z O.O.	0000020249
27	GÓR-STAL SP. Z O.O.	0000166841
28	REFLEX POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000594860
29	FAM S.A.	0001097089
30	BALL PACKAGING EUROPE LUBLIN SP. Z O.O.	0000296280

STANLEY FASTENING SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000051693 NIP 8940006646 REGON 930644890

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn" (25.93.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STANLEY FASTENING SYSTEMS POLAND

STANLEY FASTENING SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000051693 NIP
8940006646 REGON
930644890