Oferowanie środków ochrony roślin, w tym herbicydów i fungicydów
Szeroki wybór materiału siewnego dla różnych upraw
Zakupy online z możliwością przeglądania promocji i nowości
RUDNIKAGRO to dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca się sprzedażą wysokiej jakości środków ochrony roślin oraz nawozów doglebowych i dolistnych. Specjalizuje się w oferowaniu różnorodnych produktów, takich jak herbicydy, fungicydy, insektycydy oraz biostymulatory, skierowanych do profesjonalnych rolników i gospodarstw rolnych. Dzięki szerokiemu asortymentowi, RUDNIKAGRO wyróżnia się na tle konkurencji, umożliwiając klientom łatwe zakupy online oraz dostęp do precyzyjnych informacji na temat produktów. Obecnie firma posiada również bogaty wybór materiału siewnego, co czyni ją kompleksowym dostawcą dla sektora rolniczego. RUDNIKAGRO stawia na jakość oferowanych produktów oraz na profesjonalną obsługę klienta, co wspiera jego rodzimą pozycję na rynku. Dodatkowo, sklep oferuje promocje oraz najnowsze produkty, co pozwala klientom na korzystanie z atrakcyjnych ofert. Zróżnicowane kategorie upraw, od zbóż po warzywa i owoce, świadczą o pełnym zaangażowaniu firmy w zaspokajanie potrzeb współczesnego rolnictwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rudnikagro osiągnęła 17 277 789 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 235 947 zł. Pozostałe przychody to 41 841 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 050 370 zł.
Zysk netto wyniósł 185 578 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 541 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 277 789 zł w 2024 roku.
• 15 661 374 zł w 2023 roku.
• 34 937 253 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -76 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 185 578 zł w 2024 roku.
• -486 437 zł w 2023 roku.
• 1 198 278 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rudnikagro wynosi 586 tys. zł.
EBITDA Rudnikagro wynosi 691 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
31 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 586 362 zł w
2024 roku.
• 166 910 zł w
2023 roku.
• 2 382 550 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
24 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 691 056 zł w
2024 roku.
• 334 716 zł w
2023 roku.
• 2 593 538 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rudnikagro wynosi 16 370 836 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 855 776 zł a 43 194 472 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -818 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 370 836 zł w 2024 roku.
• 14 411 732 zł w 2023 roku.
• 32 420 258 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rudnikagro wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 1,24% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rudnikagro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 027 831
zł.
Koszty operacyjne Rudnikagro wyniosły 16 649 585
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 324 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 027 831 zł w 2024 roku
• 1 132 604 zł w 2023 roku
• 1 182 884 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rudnikagro wyniosła 11 273 317 zł.
a
ktywa trwałe to 764 701 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 508 616 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 273 317 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 480 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 793 317 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 273 317 zł w 2024 roku.
• 14 385 555 zł w 2023 roku.
• 16 963 373 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rudnikagro wyniosły 5 793 317 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 273 317 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -704 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 793 317 zł w 2024 roku
• 9 091 133 zł w 2023 roku
• 11 182 514 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rudnikagro wykazała przychody na poziomie 17 277 789 zł.
Organizacja zarobiła 188 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3268 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 185 578 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 271 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3268 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 316 463 zł w 2022 roku