Organizacja Rudnikagro osiągnęła 34 937 253 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 935 702 zł. Pozostałe przychody to 1551 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 737 424 zł.
Zysk netto wyniósł 1 198 278 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 374 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 937 253 zł w 2022 roku.
• 39 529 663 zł w 2021 roku.
• 47 422 545 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 95 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 198 278 zł w 2022 roku.
• 2 397 783 zł w 2021 roku.
• 1 122 951 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rudnikagro wynosi 32 420 258 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 335 645 zł a 87 343 131 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 063 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 420 258 zł w 2022 roku.
• 39 381 175 zł w 2021 roku.
• 37 745 432 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rudnikagro wyniosła 16 963 373 zł.
a
ktywa trwałe to 1 573 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 389 773 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 963 373 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 780 859 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 182 514 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 114 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 963 373 zł w 2022 roku.
• 15 398 390 zł w 2021 roku.
• 12 577 510 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rudnikagro wyniosły 11 182 514 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 963 373 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 182 514 zł w 2022 roku
• 10 815 809 zł w 2021 roku
• 10 392 712 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rudnikagro wykazała przychody na poziomie 34 937 253 zł.
Organizacja zarobiła 1 514 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 316 463 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 198 278 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 259 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 316 463 zł w 2022 roku
• 472 786 zł w 2021 roku
• 270 786 zł w 2020 roku