Produkcja i handel świeżymi grzybami|Działalność na rynku krajowym i zagranicznym|Realizacja projektów deweloperskich|Połączenie tradycji z nowoczesnością
Łaziuk sp. z o.o. to przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji, które od lat łączy doświadczenie w branży rolno-spożywczej z nowoczesnym podejściem do inwestycji w sektorze nieruchomości. Spółka działa w dwóch głównych obszarach: produkcji i handlu grzybami oraz działalności deweloperskiej, co pozwala na skuteczną dywersyfikację działalności i rozwój na różnych rynkach.
W zakresie produkcji i handlu grzybami, Łaziuk sp. z o.o. koncentruje się na dostarczaniu świeżych grzybów najwyższej jakości. Wieloletnia obecność na rynku oraz profesjonalne kanały sprzedaży umożliwiają obsługę szerokiego grona odbiorców zarówno w kraju, jak i za granicą. Firma kładzie duży nacisk na sprawną logistykę oraz utrzymanie wysokich standardów jakości, co przekłada się na niezawodność dostaw i zadowolenie klientów. Dzięki temu Łaziuk sp. z o.o. buduje silną pozycję w branży rolno-spożywczej, odpowiadając na potrzeby rynku i stale rozwijając swoją ofertę.
Drugim filarem działalności spółki jest sektor nieruchomości. Łaziuk sp. z o.o. realizuje projekty deweloperskie, które stanowią nowy kierunek rozwoju firmy. Projekty te skupiają się na funkcjonalności, wysokiej jakości wykonania oraz dopasowaniu do oczekiwań współczesnych klientów. Firma dąży do tworzenia trwałej wartości zarówno dla swoich klientów, jak i dla lokalnych społeczności, angażując się w inwestycje, które odpowiadają na aktualne potrzeby rynku nieruchomości. Rozwój działalności deweloperskiej pozwala spółce na poszerzanie kompetencji i zwiększanie konkurencyjności.
Łaziuk sp. z o.o. łączy tradycję z nowoczesnością, wykorzystując zdobyte doświadczenie do wdrażania innowacyjnych rozwiązań zarówno w produkcji rolno-spożywczej, jak i w realizacji inwestycji deweloperskich. Firma stawia na wysoką jakość, profesjonalizm oraz elastyczność w działaniu, co pozwala jej skutecznie odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku i klientów. Dzięki temu spółka buduje trwałe relacje biznesowe i rozwija się w sposób zrównoważony, umacniając swoją pozycję w obu sektorach działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Łaziuk osiągnęła 31 364 401 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 343 215 zł. Pozostałe przychody to 21 186 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 643 992 zł.
Zysk netto wyniósł 7 699 222 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 682 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 31 364 401 zł w 2024 roku. • 7 456 137 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 849 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 7 699 222 zł w 2024 roku. • 3 471 609 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Łaziuk wynosi 59 989 359 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 282 869 zł a 107 789 114 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 994 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 59 989 359 zł w 2024 roku. • 21 464 652 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Łaziuk wynosi 7,98 mln zł.
EBITDA Łaziuk wynosi 8,18 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Łaziuk wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,904% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,75% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 4,56% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Łaziuk wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Łaziuk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Łaziuk wynosi 1,67 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 941 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,9 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 941 tys. zł a 2,9 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
836 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,67 mln zł w 2024 roku. • 607 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 941 tys. zł w 2024 roku. • 224 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,9 mln zł w 2024 roku. • 1,16 mln zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 817 337
zł.
Koszty operacyjne Łaziuk wyniosły
23 359 183
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 908 668 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 817 337 zł w 2024 roku • 273 278 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Łaziuk wyniosła 14 121 566 zł.
a
ktywa trwałe to 2 768 384 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 353 182 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 121 566 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 043 825 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 077 740 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 060 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 14 121 566 zł w 2024 roku. • 5 012 502 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Łaziuk wyniosły 3 077 740 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 121 566 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 538 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 077 740 zł w 2024 roku • 1 535 893 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2024 roku • 31% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Łaziuk wykazała przychody na poziomie 31 364 401 zł.
Organizacja zarobiła 7 927 792 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 228 570 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 699 222 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 114 285 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 228 570 zł w 2024 roku • 333 819 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Łaziuk wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-5
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−6 dni09-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łaziuk Katarzyna posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Łaziuk Łukasz posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.