Organizacja "stanbud" osiągnęła 13 002 493 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 002 493 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 635 565 zł.
Zysk netto wyniósł 366 928 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 716 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 002 493 zł w 2022 roku.
• 10 664 458 zł w 2021 roku.
• 9 767 093 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 74 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 366 928 zł w 2022 roku.
• 309 211 zł w 2021 roku.
• 308 887 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "stanbud" wynosi 11 144 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 008 636 zł a 32 506 233 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 854 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 144 677 zł w 2022 roku.
• 9 233 215 zł w 2021 roku.
• 8 401 767 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "stanbud" wyniosła 1 903 215 zł.
a
ktywa trwałe to 6884 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 896 331 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 903 215 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 344 849 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 558 367 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 142 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 903 215 zł w 2022 roku.
• 2 117 377 zł w 2021 roku.
• 1 779 684 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "stanbud" wyniosły 558 367 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 903 215 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 558 367 zł w 2022 roku
• 935 068 zł w 2021 roku
• 906 586 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "stanbud" wykazała przychody na poziomie 13 002 493 zł.
Organizacja zarobiła 454 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 143 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 366 928 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 835 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 143 zł w 2022 roku
• 47 814 zł w 2021 roku
• 53 566 zł w 2020 roku
Organizacja "stanbud" wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.