Organizacja "enpol" osiągnęła 4 928 415 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 918 267 zł. Pozostałe przychody to 10 148 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 092 015 zł.
Zysk netto wyniósł 826 252 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -934 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 928 415 zł w 2022 roku.
• 2 913 281 zł w 2021 roku.
• 3 502 544 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -371 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 826 252 zł w 2022 roku.
• -124 656 zł w 2021 roku.
• 245 963 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "enpol" wynosi 7 527 325 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
936 706 zł a 12 321 038 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 515 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 527 325 zł w 2022 roku.
• 2 259 204 zł w 2021 roku.
• 4 886 685 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "enpol" wyniosła 1 563 386 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 563 386 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 563 386 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 248 941 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 314 445 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -629 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 563 386 zł w 2022 roku.
• 976 464 zł w 2021 roku.
• 2 206 504 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "enpol" wyniosły 314 445 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 563 386 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -86 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 314 445 zł w 2022 roku
• 553 775 zł w 2021 roku
• 116 096 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "enpol" wykazała przychody na poziomie 4 928 415 zł.
Organizacja zarobiła 908 432 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 180 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 826 252 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -78 320 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 180 zł w 2022 roku
• 5128 zł w 2021 roku
• 20 925 zł w 2020 roku
Organizacja "enpol" wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.