Produkcja i sprzedaż komór hiperbarycznych medycznych i komercyjnych.
Dostarczenie aparatury dla neurologii (EEG, EMG, EP).
Serwisowanie oraz doradztwo przy zakupie sprzętu medycznego.
Realizacja projektów 'pod klucz' dla inwestycji medycznych.
Szeroka oferta akcesoriów do badań neurologicznych.
Firma EnPol Sp. z o.o. to specjalistyczny dostawca komór hiperbarycznych oraz sprzętu medycznego, który skupił się na zaspokajaniu potrzeb rynku w zakresie neurologii i rehabilitacji. Oferuje szeroki wachlarz produktów, w tym komory hiperbaryczne typu SOLO i OMEGA, które są przeznaczone dla placówek medycznych oraz dla różnych zastosowań, w tym rehabilitacyjnych i wojskowych. Komora SOLO, jako jednostanowiskowa, jest stworzona dla pacjentów potrzebujących indywidualnej terapii, podczas gdy OMEGA jest opcją wieloosobową, skierowaną do klinik i szpitali. Ponadto, EnPol dostarcza także komory hiperbaryczne Oxyhelp i OXYLIFE, które są idealne do użytku w medycynie sportowej oraz estetycznej. Dodatkowo, firma prowadzi doradztwo i oferuje pełne serwisowanie urządzeń, co poprawia ich trwałość i niezawodność. Klientom oferowane są także akcesoria do EEG, EMG, EP oraz Biofeedback, które wspomagają diagnostykę neurologiczną oraz rehabilitację. EnPol cieszy się uznaniem na rynku, a ich doświadczenie sięga ponad 30 lat współpracy z placówkami medycznymi i naukowymi, co stanowi potwierdzenie profesjonalizmu i wysokiej jakości oferowanych produktów. Unikalne podejście firmy, które polega na kompleksowej obsłudze inwestycji „pod klucz”, obejmuje doradztwo, dostawę, instalację, szkolenia oraz serwis, co czyni ją wiodącym dostawcą w obszarze komór hiperbarycznych i sprzętu neurologicznego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enpol osiągnęła 2 016 690 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 004 734 zł. Pozostałe przychody to 11 957 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 880 897 zł.
Zysk netto wyniósł 123 836 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 083 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 016 690 zł w 2024 roku.
• 2 519 964 zł w 2023 roku.
• 4 928 415 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -365 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 836 zł w 2024 roku.
• 356 051 zł w 2023 roku.
• 826 252 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enpol wynosi 136 tys. zł.
EBITDA Enpol wynosi 136 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
440 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 136 280 zł w
2024 roku.
• 436 036 zł w
2023 roku.
• 935 913 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
443 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 136 280 zł w
2024 roku.
• 436 036 zł w
2023 roku.
• 952 048 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enpol wynosi 2 926 426 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 086 622 zł a 5 795 315 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 454 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 926 426 zł w 2024 roku.
• 4 097 926 zł w 2023 roku.
• 7 527 325 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enpol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 264 838
zł.
Koszty operacyjne Enpol wyniosły 1 868 453
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-51 950 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 264 838 zł w 2024 roku
• 256 139 zł w 2023 roku
• 272 264 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enpol wyniosła 1 810 142 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 810 142 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 810 142 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 448 829 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 361 313 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -414 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 810 142 zł w 2024 roku.
• 1 812 412 zł w 2023 roku.
• 1 563 386 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enpol wyniosły 361 313 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 810 142 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -54 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 361 313 zł w 2024 roku
• 487 419 zł w 2023 roku
• 314 445 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enpol wykazała przychody na poziomie 2 016 690 zł.
Organizacja zarobiła 140 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 400 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 836 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -65 340 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 400 zł w 2024 roku
• 35 496 zł w 2023 roku
• 82 180 zł w 2022 roku
Organizacja Enpol wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.