Produkcja i sprzedaż komór hiperbarycznych medycznych i komercyjnych.
Dostarczenie aparatury dla neurologii (EEG, EMG, EP).
Serwisowanie oraz doradztwo przy zakupie sprzętu medycznego.
Realizacja projektów 'pod klucz' dla inwestycji medycznych.
Szeroka oferta akcesoriów do badań neurologicznych.
Firma EnPol Sp. z o.o. to specjalistyczny dostawca komór hiperbarycznych oraz sprzętu medycznego, który skupił się na zaspokajaniu potrzeb rynku w zakresie neurologii i rehabilitacji. Oferuje szeroki wachlarz produktów, w tym komory hiperbaryczne typu SOLO i OMEGA, które są przeznaczone dla placówek medycznych oraz dla różnych zastosowań, w tym rehabilitacyjnych i wojskowych. Komora SOLO, jako jednostanowiskowa, jest stworzona dla pacjentów potrzebujących indywidualnej terapii, podczas gdy OMEGA jest opcją wieloosobową, skierowaną do klinik i szpitali. Ponadto, EnPol dostarcza także komory hiperbaryczne Oxyhelp i OXYLIFE, które są idealne do użytku w medycynie sportowej oraz estetycznej. Dodatkowo, firma prowadzi doradztwo i oferuje pełne serwisowanie urządzeń, co poprawia ich trwałość i niezawodność. Klientom oferowane są także akcesoria do EEG, EMG, EP oraz Biofeedback, które wspomagają diagnostykę neurologiczną oraz rehabilitację. EnPol cieszy się uznaniem na rynku, a ich doświadczenie sięga ponad 30 lat współpracy z placówkami medycznymi i naukowymi, co stanowi potwierdzenie profesjonalizmu i wysokiej jakości oferowanych produktów. Unikalne podejście firmy, które polega na kompleksowej obsłudze inwestycji „pod klucz”, obejmuje doradztwo, dostawę, instalację, szkolenia oraz serwis, co czyni ją wiodącym dostawcą w obszarze komór hiperbarycznych i sprzętu neurologicznego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enpol osiągnęła 2 016 690 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 004 734 zł. Pozostałe przychody to 11 957 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 880 897 zł.
Zysk netto wyniósł 123 836 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 083 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 016 690 zł w 2024 roku.
• 2 519 964 zł w 2023 roku.
• 4 928 415 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -365 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 836 zł w 2024 roku.
• 356 051 zł w 2023 roku.
• 826 252 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enpol wynosi 136 tys. zł.
EBITDA Enpol wynosi 136 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
440 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 136 280 zł w
2024 roku.
• 436 036 zł w
2023 roku.
• 935 913 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
443 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 136 280 zł w
2024 roku.
• 436 036 zł w
2023 roku.
• 952 048 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enpol wynosi 2 926 426 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 086 622 zł a 5 795 315 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 454 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 926 426 zł w 2024 roku.
• 4 097 926 zł w 2023 roku.
• 7 527 325 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enpol wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enpol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enpol wynosi 164 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 507 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 507 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
68 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 164 tys. zł w 2024 roku.
• 174 tys. zł w 2023 roku.
• 223 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 140 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 507 tys. zł w 2024 roku.
• 464 tys. zł w 2023 roku.
• 437 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 264 838
zł.
Koszty operacyjne Enpol wyniosły 1 868 453
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-51 950 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 264 838 zł w 2024 roku
• 256 139 zł w 2023 roku
• 272 264 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enpol wyniosła 1 810 142 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 810 142 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 810 142 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 448 829 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 361 313 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -414 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 810 142 zł w 2024 roku.
• 1 812 412 zł w 2023 roku.
• 1 563 386 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enpol wyniosły 361 313 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 810 142 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -54 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 361 313 zł w 2024 roku
• 487 419 zł w 2023 roku
• 314 445 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enpol wykazała przychody na poziomie 2 016 690 zł.
Organizacja zarobiła 140 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 400 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 836 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -65 340 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 400 zł w 2024 roku
• 35 496 zł w 2023 roku
• 82 180 zł w 2022 roku
Organizacja Enpol wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.