Organizacja Ortho-freeze med osiągnęła 2 738 502 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 728 341 zł. Pozostałe przychody to 10 161 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 628 306 zł.
Zysk netto wyniósł 1 100 035 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 547 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 738 502 zł w 2022 roku.
• 3 093 750 zł w 2021 roku.
• 1 920 291 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 220 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 100 035 zł w 2022 roku.
• 482 538 zł w 2021 roku.
• 334 679 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ortho-freeze med wynosi 7 798 577 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 572 767 zł a 15 400 494 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 559 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 798 577 zł w 2022 roku.
• 4 707 457 zł w 2021 roku.
• 2 971 810 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ortho-freeze med wyniosła 2 224 426 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 224 426 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 180 384 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 052 981 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 403 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 441 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 224 426 zł w 2022 roku.
• 1 049 992 zł w 2021 roku.
• 492 262 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ortho-freeze med wyniosły 127 403 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 224 426 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 403 zł w 2022 roku
• 96 920 zł w 2021 roku
• 21 728 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 34.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ortho-freeze med wykazała przychody na poziomie 2 738 502 zł.
Organizacja zarobiła 1 210 268 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 110 233 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 100 035 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 047 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 110 233 zł w 2022 roku
• 45 964 zł w 2021 roku
• 20 850 zł w 2020 roku
Organizacja Ortho-freeze med wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.