Organizacja Ip polska osiągnęła 1 941 464 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 907 995 zł. Pozostałe przychody to 33 470 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 551 665 zł.
Zysk netto wyniósł 356 330 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 131 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 941 464 zł w 2022 roku.
• 2 139 609 zł w 2021 roku.
• 2 147 890 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 356 330 zł w 2022 roku.
• 602 315 zł w 2021 roku.
• 431 331 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ip polska wynosi 3 220 868 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
501 238 zł a 4 988 619 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 205 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 220 868 zł w 2022 roku.
• 4 521 395 zł w 2021 roku.
• 3 714 739 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ip polska wyniosła 1 331 648 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 21 460 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 310 189 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 331 648 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 668 318 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 663 330 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 331 648 zł w 2022 roku.
• 996 205 zł w 2021 roku.
• 859 376 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ip polska wyniosły 663 330 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 331 648 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 663 330 zł w 2022 roku
• 81 901 zł w 2021 roku
• 116 057 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ip polska wykazała przychody na poziomie 1 941 464 zł.
Organizacja zarobiła 393 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 199 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 356 330 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -77 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 199 zł w 2022 roku
• 54 575 zł w 2021 roku
• 44 011 zł w 2020 roku
Organizacja Ip polska wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Największym udziałowcem od 16.03.2010 jest
Bułaciński Piotr
kontrolujący 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.10.2007 do 16.03.2010:
• Bułaciński Piotr (250% udziałów)
• Ostrowski Jacek (250% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.08.2006 do 11.10.2007:
• Przedsiębiorstwo "jasta" (50% udziałów)
• "gumbutex" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (50% udziałów)