Imprezy dla amatorów i młodzieży: ORLEN Tour de Pologne Amatorów, Mini Tour de Pologne, Tour de Pologne Junior
Organizacja UCI Nations Cup U23 ORLEN Wyścig Narodów
LANG TEAM SP. Z O. O. to przodująca firma w organizacji imprez kolarskich w Polsce, będąca organizatorem największego wyścigu kolarskiego w kraju, Tour de Pologne. Firma rozpoczęła działalność w 1993 roku i od tego czasu zdobyła miano jednej z najbardziej prestiżowych organizacji w tej branży, co potwierdza przynależność Tour de Pologne do elitarnego cyklu UCI World Tour. Lang Team to również inne wydarzenia sportowe promujące aktywność fizyczną i zdrowy styl życia, takie jak Maratony Rowerowe MTB, szosowy cykl ORLEN Lang Team Race, a także wyścigi dla amatorów i młodzieży, jak ORLEN Tour de Pologne Amatorów, Mini Tour de Pologne oraz Tour de Pologne Junior. Czesław Lang, założyciel firmy, to postać niezwykle znacząca w polskim kolarstwie, zarówno jako zawodnik, jak i organizator. W trakcie swojej kariery sportowej zdobył m.in. srebrny medal olimpijski oraz stał się pierwszym polskim kolarzem zawodowym w profesjonalnym peletonie. Po zakończeniu kariery sportowej z sukcesem przeniósł swoją pasję do organizacji wydarzeń kolarskich, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia za profesjonalizm i promowanie zdrowego trybu życia.LANG TEAM SP. Z O. O. cechuje się wyjątkowym połączeniem pasji do kolarstwa, profesjonalizmu i doświadczenia, które przejawiają się w organizowanych przez nią imprezach sportowych. Każde wydarzenie to unikalne połączenie tradycji, dbałości o szczegóły i sportowej atmosfery, integrujące tysiące uczestników i kibiców na różnych poziomach umiejętności i wieku. Czesław Lang i jego zespół nieustannie dążą do podnoszenia poprzeczki w organizacji eventów, co sprawia, że LANG TEAM jest liderem w swojej dziedzinie w Polsce i cenionym partnerem na arenie międzynarodowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lang Team osiągnęła 35 790 777 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 790 777 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 596 952 zł.
Zysk netto wyniósł 5 193 825 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 119 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 790 777 zł w 2024 roku.
• 32 558 581 zł w 2023 roku.
• 27 457 732 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 331 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 193 825 zł w 2024 roku.
• 6 412 918 zł w 2023 roku.
• 4 661 194 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lang Team wynosi 6,82 mln zł.
EBITDA Lang Team wynosi 7,38 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
438 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 821 064 zł w
2024 roku.
• 8 285 527 zł w
2023 roku.
• 6 110 282 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
453 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 376 454 zł w
2024 roku.
• 8 856 640 zł w
2023 roku.
• 6 649 083 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lang Team wynosi 60 817 060 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 181 244 zł a 89 476 942 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 803 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 817 060 zł w 2024 roku.
• 64 452 956 zł w 2023 roku.
• 52 731 702 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lang Team wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lang Team charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 625 255
zł.
Koszty operacyjne Lang Team wyniosły 28 969 713
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
304 648 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 625 255 zł w 2024 roku
• 7 682 430 zł w 2023 roku
• 6 507 172 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lang Team wyniosła 27 910 712 zł.
a
ktywa trwałe to 18 648 443 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 262 269 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 910 712 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 574 992 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 335 721 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 460 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 910 712 zł w 2024 roku.
• 30 852 178 zł w 2023 roku.
• 25 783 035 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lang Team wyniosły 6 335 721 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 910 712 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 483 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 335 721 zł w 2024 roku
• 8 058 093 zł w 2023 roku
• 4 740 674 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lang Team wykazała przychody na poziomie 35 790 777 zł.
Organizacja zarobiła 6 770 413 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 576 588 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 193 825 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 102 333 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 576 588 zł w 2024 roku
• 1 794 248 zł w 2023 roku
• 1 498 175 zł w 2022 roku