"WINDSTROM" POLSKA ENERGIA ODNAWIALNA SP. Z O.O. | KRS: 0000033344

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

6,1 mln

zysk

-76 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 100

Kod pocztowy

61-246

Rejestracja

2001-08-03

Rozpoczęcie działalności

2001-03-05

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Windstrom Polska Energia Odnawialna osiągnęła 6 059 581 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 059 581 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 135 818 zł.

Strata netto wyniosła 76 237 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 009 742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 059 581 zł w 2023 roku.
• 219 733 zł w 2022 roku.
• 728 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -76 237 zł w 2023 roku.
• -1 258 862 zł w 2022 roku.
• -18 793 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1129.21

-19986.11

603.09

-15344.09

33.54

-17527.04

455.07

-16533.25

727.82

-18793.39

219733.28

-1258862.45

6059581.49

-76236.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Windstrom Polska Energia Odnawialna wynosi -57 tys. zł.

EBITDA Windstrom Polska Energia Odnawialna wynosi -57 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6026 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -56 838 zł w 2023 roku.
• -562 731 zł w 2022 roku.
• -19 410 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6026 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -56 838 zł w 2023 roku.
• -562 731 zł w 2022 roku.
• -19 410 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Windstrom Polska Energia Odnawialna wynosi 4 039 721 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 148 954 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 673 161 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 039 721 zł w 2023 roku.
• 146 489 zł w 2022 roku.
• 485 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

752.81

2823.03

0

402.06

1507.73

0

22.36

83.85

0

303.38

1137.67

0

485.21

1819.55

0

146488.85

549333.2

0

4039720.99

15148953.73

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Windstrom Polska Energia Odnawialna wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Windstrom Polska Energia Odnawialna wynosi 9,1%. To oznacza, że firma ma szansę 9,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,187% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 9,1% w 2023 roku.
• 1,50% w 2022 roku.
• 2,37% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Windstrom Polska Energia Odnawialna charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Windstrom Polska Energia Odnawialna wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 242 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 242 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 242 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Windstrom Polska Energia Odnawialna wyniosły 6 116 419 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1343 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 375 560 zł w 2022 roku
• 5140 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Windstrom Polska Energia Odnawialna wyniosła 1 943 307 zł.

a

ktywa trwałe to 1 754 983 zł.

a

ktywa obrotowe to 188 324 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 943 307 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 742 240 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 685 547 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -536 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 943 307 zł w 2023 roku.
• 7 486 271 zł w 2022 roku.
• 7 021 805 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5165116.36

5628543.56

5946965.44

6570729.56

7021804.75

7486270.55

1943307.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11190.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 294.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.06

-671.42

-17.7

0

0.04

-152.38

-25.44

0

0.05

-5974.09

-522.57

0

0.04

-5979.69

-36.33

0

0.05

-4654.61

-25.82

-0.17

0.76

-158070.48

-5.73

-0.04

0.04

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Windstrom Polska Energia Odnawialna wyniosły 3 685 547 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 943 307 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 190%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -303 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 685 547 zł w 2023 roku
• 9 152 274 zł w 2022 roku
• 7 428 945 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 190% w 2023 roku
• 122% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5165116.36

5504059.1

1.07

5628543.56

5982830.39

1.06

5946965.44

6318779.31

1.06

6570729.56

6959076.68

1.06

7021804.75

7428945.26

1.06

7486270.55

9152273.51

1.22

1943307.01

3685546.86

1.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Windstrom Polska Energia Odnawialna wykazała przychody na poziomie 6 059 581 zł.

Organizacja zarobiła -76 237 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -76 237 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Windstrom Polska Energia Odnawialna wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20764

0.23577

0.67231

0.87113

0.06471

0.03576

0.33201

0.60736

0

0.24

0.22458

0.69242

0.8577

0.06166

0.04128

0.35865

0.54626

0

0.22183

0.19777

0.69912

0.85905

0.03029

0.0221

0.3401

0.55568

0

0.25473

0.20696

0.71447

0.85363

0.0495

0.01857

0.36396

0.52462

0

0.2203

0.22641

0.71792

0.85161

0.05809

0.02446

0.34525

0.53655

0

0.03646

0.43904

0.72057

0.88704

0.08106

0.00553

0.10369

0.87861

0

0.14377

0.85831

0.51

0.93435

0.3298

0.32137

0.19943

0.48434

0

Powiązania

Z PIOTR - reprezentacja, wspólnik

G KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

D MARCIN - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.08.2001

03.02.2023

Schmidt Ralf

Osoba

wspólnik

03.08.2001

03.02.2023

Cyplik Jakub

Osoba

wspólnik

03.08.2001

03.02.2023

Buss Lissek Gerold

Osoba

wspólnik

03.08.2001

03.02.2023

Glander Wilfried

Osoba

wspólnik

03.08.2001

03.02.2023

Rieken Rolf

Osoba

wspólnik

03.02.2023

G Krzysztof

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

03.02.2023

11.09.2025

Broadway Investment

Organizacja

wspólnik

11.09.2025

Z Piotr

Sierpień 1968

Osoba

prokurent

22.09.2025

D Marcin

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

03.08.2001

03.02.2023

Cyplik Jakub

Osoba

reprezentacja

03.08.2001

03.02.2023

Glander Wilfried

Osoba

reprezentacja

03.08.2001

03.02.2023

Schmidt Ralf

Osoba

reprezentacja

03.02.2023

11.09.2025

Z Piotr

Sierpień 1968

Osoba

reprezentacja

11.09.2025

Z Piotr

Sierpień 1968

Osoba

reprezentacja

03.02.2023

11.09.2025

L Artur

Styczeń 1995

Osoba

reprezentacja

03.02.2023

G Krzysztof

Grudzień 1984

Osoba

Udziałowcy

Guzowski Krzysztof posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Ziarkowski Piotr posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.09.2025 jest Guzowski Krzysztof kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.02.2023 do 11.09.2025 był Guzowski Krzysztof kontrolując 75% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.08.2001 do 03.02.2023:
• Buss Lissek Gerold (20% udziałów)
• Glander Wilfried (20% udziałów)
• Cyplik Jakub (20% udziałów)
• Rieken Rolf (20% udziałów)
• Schmidt Ralf (20% udziałów)

Podobne organizacje do "WINDSTROM" POLSKA ENERGIA ODNAWIALNA

	Organizacja	Numer KRS
1	STORM ENERGY SP. Z O.O.	0000957012
2	ECOWOLT 2 SP. Z O.O.	0000553090
3	ENERGY FOR YOU SP. Z O.O. SP. K.	0000410686
4	BAYWA R.E. POLSKA SP. Z O.O.	0000307154
5	PVE 1 SP. Z O.O.	0000674990
6	GI HRUBIESZÓW SP. Z O.O.	0000450145
7	LTM GROUP SP. Z O.O.	0000301917
8	EKO ENERGIA III SP. Z O.O.	0000459132
9	POWER PV INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000815171
10	ECOBAMAL SP. Z O.O.	0000219556
11	GDG SP. Z O.O.	0000320431
12	FOTON STOGEN SP. Z O.O.	0000851386
13	ECOSON ŚWIDNICA SP. Z O.O.	0000327771
14	ECA-CHP SP. Z O.O.	0000624505
15	EKOLOGICZNA ENERGIA SP. Z O.O.	0000608260
16	POSID SP. Z O.O.	0000853541
17	JUWOMM SP. Z O.O.	0001036914
18	MEW ROSKO SP. Z O.O.	0000329296
19	GOSPODARSTWO ROLNE BIOGAZ T.Z. ŚMIECHOWSCY SP. Z O.O.	0000346474
20	ELEKTROWNIA SŁONECZNA KOSINOWO SP. Z O.O.	0000732964
21	MM ECO ENERGY SP. Z O.O.	0000789779
22	PVE 56 SP. Z O.O.	0000812401
23	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 24 SP. Z O.O.	0000636264
24	OPTIMA KLESZCZELE PV SP. Z O.O.	0000829987
25	ELEKTROWNIA PV 49 SP. Z O.O.	0000798678
26	PV PLANT ZAMBRÓW SP. Z O.O.	0000856806
27	ENERGOKON SP. Z O.O. SP. K.	0000322715
28	TBFV SP. Z O.O.	0000607737
29	GSG SP. Z O.O.	0000921297
30	ENERGY SAFE POWER S.A.	0000864340

"WINDSTROM" POLSKA ENERGIA ODNAWIALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000033344 NIP 9721021221 REGON 634162016

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "WINDSTROM" POLSKA ENERGIA ODNAWIALNA

"WINDSTROM" POLSKA ENERGIA ODNAWIALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000033344 NIP
9721021221 REGON
634162016