SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Organizacja w-Handel osiągnęła 214 252 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 214 252 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 394 464 zł.
Strata netto wyniosła 180 212 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -12 149 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 214 252 zł w 2024 roku. • 34 431 zł w 2023 roku. • 251 245 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -231 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -180 212 zł w 2024 roku. • -312 047 zł w 2023 roku. • -271 814 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji w-Handel wynosi 460 407 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 693 718 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 9 515 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 460 407 zł w 2024 roku. • 475 686 zł w 2023 roku. • 704 263 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT w-Handel wynosi -159 tys. zł.
EBITDA w-Handel wynosi -104 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
356 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -158 722 zł w
2024 roku. • -311 730 zł w
2023 roku. • -271 759 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
423 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -104 426 zł w
2024 roku. • -257 434 zł w
2023 roku. • -212 171 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji w-Handel wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji w-Handel wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,46% w 2024 roku. • 0,21% w 2023 roku. • 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
w-Handel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla w-Handel wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 85 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 85 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
197 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 85 tys. zł w 2024 roku. • 121 tys. zł w 2023 roku. • 143 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne w-Handel wyniosły
372 974
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-76 307 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów w-Handel wyniosła 809 394 zł.
a
ktywa trwałe to 673 385 zł.
a
ktywa obrotowe to 136 009 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 809 394 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 423 429 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 385 964 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 739 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 809 394 zł w 2024 roku. • 795 030 zł w 2023 roku. • 908 670 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -43%.
Marża operacyjna wyniosła -74%.
Marża netto wyniosła -84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania w-Handel wyniosły 385 964 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 809 394 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -946 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 385 964 zł w 2024 roku • 191 388 zł w 2023 roku • 192 981 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2024 roku • 24% w 2023 roku • 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja w-Handel wykazała przychody na poziomie 214 252 zł.
Organizacja zarobiła -180 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -180 212 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -57 342 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja w-Handel wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 125 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 110 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-125
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 20 dni27-03-2025
2023
−3 mies. 19 dni28-03-2024
2022
−3 mies. 24 dni23-03-2023
2021
−6 mies. 26 dni23-03-2022
2020
−6 mies. 4 dni14-04-2021
2019
−6 mies. 18 dni31-03-2020
2018
−20 dni25-06-2019
2017
−2 mies. 2 dni14-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kita Adam posiada 3000
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Heczko Piotr posiada 3000
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Heczko Elżbieta posiada 3000
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Czebotar Roman posiada 3000
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Heczko Piotr (25% udziałów) • Heczko Elżbieta (25% udziałów) • Czebotar Roman (25% udziałów) • Kita Adam (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.12.2019 do 06.04.2022: • Heczko Piotr (25% udziałów) • Heczko Elżbieta (25% udziałów) • Czebotar Roman (25% udziałów) • Kita Adam (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.12.2018 do 19.12.2019: • Heczko Piotr (25% udziałów) • Heczko Elżbieta (25% udziałów) • Czebotar Roman (25% udziałów) • Kita Adam (25% udziałów)