Organizacja Osieccy osiągnęła 117 365 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 117 365 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 71 931 zł.
Zysk netto wyniósł 45 434 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 117 365 zł w 2022 roku.
• 87 968 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 434 zł w 2022 roku.
• 42 877 zł w 2021 roku.
• -830 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Osieccy wynosi 400 192 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
140 212 zł a 747 796 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 400 192 zł w 2022 roku.
• 336 291 zł w 2021 roku.
• 148 978 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Osieccy wyniosła 800 413 zł.
a
ktywa trwałe to 750 222 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 191 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 800 413 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 186 949 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 613 464 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 200 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 800 413 zł w 2022 roku.
• 823 608 zł w 2021 roku.
• 860 165 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 66%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Osieccy wyniosły 613 464 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 800 413 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 153 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 613 464 zł w 2022 roku
• 682 093 zł w 2021 roku
• 661 528 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Osieccy wykazała przychody na poziomie 117 365 zł.
Organizacja zarobiła 50 087 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4653 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 434 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1163 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4653 zł w 2022 roku
• 4243 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku