Organizacja "agro - farm zehnter" osiągnęła 10 998 307 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 996 278 zł. Pozostałe przychody to 2029 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 250 699 zł.
Zysk netto wyniósł 3 745 580 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 660 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 998 307 zł w 2023 roku.
• 2 106 396 zł w 2022 roku.
• 1 288 541 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 749 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 745 580 zł w 2023 roku.
• 390 094 zł w 2022 roku.
• -223 386 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agro - farm zehnter" wynosi 23 394 494 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 079 970 zł a 52 438 118 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 783 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 394 494 zł w 2023 roku.
• 2 964 642 zł w 2022 roku.
• 859 027 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agro - farm zehnter" wyniosła 2 048 517 zł.
a
ktywa trwałe to 22 339 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 026 179 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 048 517 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 439 960 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 608 558 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -719 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 048 517 zł w 2023 roku.
• 6 853 239 zł w 2022 roku.
• 6 216 023 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 183%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 260%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agro - farm zehnter" wyniosły 608 558 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 048 517 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 249 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 608 558 zł w 2023 roku
• 9 158 860 zł w 2022 roku
• 8 911 737 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 134% w 2022 roku
• 143% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agro - farm zehnter" wykazała przychody na poziomie 10 998 307 zł.
Organizacja zarobiła 3 745 580 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 745 580 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "agro - farm zehnter" wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.7%.