PROEL; PAWEŁ GOŁAWSKI, ZBIGNIEW PISAREK SP. J. | KRS: 0000029008

Podsumowanie

aktywa

6,7 mln

przychód

4,5 mln

zysk

805 tys.

wartość firmy

9,7 mln

Branża główna: Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

NASTROJOWA, 16

Kod pocztowy

02-441

Rejestracja

2001-07-20

Rozpoczęcie działalności

1997-11-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Wykonywanie instalacji elektrycznych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Proel; Paweł Goławski osiągnęła 4 515 298 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 510 776 zł. Pozostałe przychody to 4523 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 705 752 zł.

Zysk netto wyniósł 805 024 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 515 298 zł w 2023 roku.
• 4 352 902 zł w 2022 roku.
• 4 751 177 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -67 791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 805 024 zł w 2023 roku.
• 1 058 591 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4435966.54

1211771.48

4236402.95

317515.8

4394602.88

792630.13

4624757.21

1097858.02

4751176.77

0

4352901.54

1058590.55

4515298.36

805023.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Proel; Paweł Goławski wynosi 1,12 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 74 103 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 118 681 zł w 2023 roku.
• 1 335 529 zł w 2022 roku.
• 1 370 543 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Proel; Paweł Goławski wynosi 9 739 893 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 509 600 zł a 18 717 864 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 610 641 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 739 893 zł w 2023 roku.
• 10 564 128 zł w 2022 roku.
• 6 478 754 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

5599344.59

13403741.54

29863171.16

3175158

9931813.28

31133234.36

6431954.04

12532209.81

34303754.88

6937135.81

14729951.11

38695186.96

0

6478754.08

17660282.16

3427831.84

10564128.4

18281769.84

3509599.52

9739892.71

18717864.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Proel; Paweł Goławski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proel; Paweł Goławski wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Proel; Paweł Goławski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Proel; Paweł Goławski wynosi 530 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 135 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,6 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 135 tys. zł a 1,6 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 36 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 530 tys. zł w 2023 roku.
• 529 tys. zł w 2022 roku.
• 489 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 135 tys. zł w 2023 roku.
• 131 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,6 mln zł w 2023 roku.
• 1,54 mln zł w 2022 roku.
• 1,51 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Proel; Paweł Goławski wyniosły 3 392 095 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Proel; Paweł Goławski wyniosła 6 695 883 zł.

a

ktywa trwałe to 109 023 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 586 860 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 695 883 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 679 466 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 016 417 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -276 950 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 695 883 zł w 2023 roku.
• 6 531 858 zł w 2022 roku.
• 6 302 193 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

8357581.22

8766333.98

9832620.32

10905225.67

6302193.02

6531857.74

6695883.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.16

0.35

0.27

0.04

0.09

0.07

0.08

0.09

0.23

0.18

0.1

0.11

0.3

0.24

0

0.29

0

0.16

0.23

0.31

0.24

0.12

0.17

0.25

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Proel; Paweł Goławski wyniosły 2 016 417 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 695 883 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 016 417 zł w 2023 roku
• 1 961 415 zł w 2022 roku
• 1 887 122 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8357581.22

891788.43

0.11

8766333.98

983025.39

0.11

9832620.32

1256681.6

0.13

10905225.67

1231428.93

0.11

6302193.02

1887122.48

0.3

6531857.74

1961415.28

0.3

6695883.38

2016417.35

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Proel; Paweł Goławski wykazała przychody na poziomie 4 515 298 zł.

Organizacja zarobiła 1 085 445 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 280 422 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 805 024 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6769 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 280 422 zł w 2023 roku
• 268 096 zł w 2022 roku
• 360 640 zł w 2021 roku

Wartość

321037.56

95290.43

178603

309438.92

360640.02

268096.24

280421.72

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego" (26.30.Z)

dane za rok

Organizacja Proel; Paweł Goławski wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8871

0.63934

0.77419

0.17391

0.88679

0.93069

0.74783

0.6

0.89189

0.69697

0.63566

0.78788

0.15079

0.63793

0.67826

0.48413

0.35714

0.77311

0.80741

0.65891

0.8

0.14729

0.89565

0.92982

0.73077

0.51563

0.83607

0.79562

0.68182

0.79562

0.09231

0.88596

0.9009

0.7

0.51538

0.86992

0.35417

0.64029

0.70139

0.27206

0.34426

0.91597

0.35294

0.24088

0.87786

0.80272

0.6014

0.70068

0.31655

0.86885

0.91736

0.73381

0.66906

0.86131

0.74101

0.58088

0.69065

0.35556

0.8

0.84348

0.72593

0.60294

0.84211

Powiązania

PROEL; PAWEŁ GOŁAWSKI, ZBIGNIEW PISAREK - powstanie organizacji

G PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

P ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

20.07.2001

Proel; Paweł Goławski, Zbigniew Pisarek

Organizacja

wspólnik

20.07.2001

G Paweł

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

20.07.2001

P Zbigniew

Sierpień 1956

Osoba

reprezentacja

20.07.2001

G Paweł

Marzec 1961

Osoba

reprezentacja

20.07.2001

P Zbigniew

Sierpień 1956

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PROEL; PAWEŁ GOŁAWSKI, ZBIGNIEW PISAREK

	Organizacja	Numer KRS
1	SOMAR S.A.	0000407623
2	NOITAC SP. Z O.O. SP. K.	0000612208
3	INFOMAC SP. Z O.O. SP. K.	0000446770
4	PLATAN SP. Z O.O. SP. K.	0000815911
5	VECTOR SMART DATA SP. Z O.O.	0000589997
6	PROXIMUS SP. Z O.O.	0000956902
7	HUBER+SUHNER POLATIS LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000291682
8	WIRELESS INSTRUMENTS SP. Z O.O.	0000356912
9	TROCON SP. Z O.O.	0000873318
10	PRONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000431395
11	CYFROWE SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.	0000060344
12	V-PROTECT SP. Z O.O.	0000919383
13	ETS POLSKA SP. Z O.O.	0000183478
14	GENEVO SP. Z O.O.	0000463524
15	DAST ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000507159
16	DGTRONIK SP. Z O.O.	0000095370
17	CENTRUM ZAOPATRZENIA BIZNESU SP. Z O.O.	0000948357
18	ELTRONIKA SP. Z O.O.	0000014484
19	NEURON SP. Z O.O. SP. K.	0000638170
20	ADESCOM POLSKA SP. Z O.O.	0000064387
21	PRONAL SMARTMETERING24 SP. Z O.O. SP. K.	0000882201
22	APANET GREEN SYSTEM SP. Z O.O.	0000376311
23	REVOTEC SP. J. MARCIN STANIEWSKI TOMASZ WOJEWODA	0000301476
24	INVENTIA SP. Z O.O.	0000023113
25	DLL PARTNERS SP. Z O.O.	0001008190
26	DIGITEX SP. Z O.O. SP. K.	0000660257
27	GORKE ELECTRONIC SP. Z O.O.	0000116885
28	KRYPTON POLSKA SP. Z O.O.	0000206221
29	FEEDTECH SP. Z O.O.	0000988063
30	TRANSACTOR SECURITY SP. Z O.O.	0000495497

PROEL; PAWEŁ GOŁAWSKI, ZBIGNIEW PISAREK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000029008 NIP 5222216424 REGON 012816689

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego" (26.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROEL; PAWEŁ GOŁAWSKI, ZBIGNIEW PISAREK

PROEL; PAWEŁ GOŁAWSKI, ZBIGNIEW PISAREK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000029008 NIP
5222216424 REGON
012816689