Organizacja "zet transport agencja celna" osiągnęła 968 576 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 949 420 zł. Pozostałe przychody to 19 157 zł.
Całkowite koszty wyniosły 877 502 zł.
Zysk netto wyniósł 71 918 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 968 576 zł w 2022 roku.
• 937 179 zł w 2021 roku.
• 874 960 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 918 zł w 2022 roku.
• 59 423 zł w 2021 roku.
• 161 255 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "zet transport agencja celna" wynosi 2 037 157 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
719 175 zł a 5 886 772 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 037 157 zł w 2022 roku.
• 1 980 910 zł w 2021 roku.
• 2 302 191 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "zet transport agencja celna" wyniosła 1 842 009 zł.
a
ktywa trwałe to 1 385 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 456 218 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 842 009 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 471 693 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 370 317 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 842 009 zł w 2022 roku.
• 1 604 755 zł w 2021 roku.
• 1 530 399 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "zet transport agencja celna" wyniosły 370 317 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 842 009 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 370 317 zł w 2022 roku
• 113 513 zł w 2021 roku
• 98 579 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "zet transport agencja celna" wykazała przychody na poziomie 968 576 zł.
Organizacja zarobiła 80 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8363 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 918 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5260 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8363 zł w 2022 roku
• 14 768 zł w 2021 roku
• 14 611 zł w 2020 roku
Organizacja "zet transport agencja celna" wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zet Transport
posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.05.2007 jest
Zet Transport
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2005 do 23.05.2007
był Zet Transport Józef Załubski, Jan Załubski, Józef Załubski Jr
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.11.2004 do 13.12.2005 najwięcej udziałów posiadał Zet Transport Józef Załubski, Jan Załubski, Józef Załubski Jr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do "ZET TRANSPORT AGENCJA CELNA"