Organizacja "maximal" osiągnęła 412 784 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 412 784 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 140 528 zł.
Zysk netto wyniósł 272 256 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 412 784 zł w 2022 roku.
• 392 010 zł w 2021 roku.
• 256 933 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 272 256 zł w 2022 roku.
• -19 254 zł w 2021 roku.
• 145 832 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "maximal" wynosi 2 393 339 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
619 176 zł a 5 488 678 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 276 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 393 339 zł w 2022 roku.
• 1 086 275 zł w 2021 roku.
• 1 593 991 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "maximal" wyniosła 1 470 542 zł.
a
ktywa trwałe to 474 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 996 374 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 470 542 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 372 170 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 98 373 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 470 542 zł w 2022 roku.
• 1 156 488 zł w 2021 roku.
• 1 173 218 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 72%.
Marża netto wyniosła 66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "maximal" wyniosły 98 373 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 470 542 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 98 373 zł w 2022 roku
• 56 574 zł w 2021 roku
• 54 050 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "maximal" wykazała przychody na poziomie 412 784 zł.
Organizacja zarobiła 297 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 343 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 272 256 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2498 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 343 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 14 547 zł w 2020 roku
Organizacja "maximal" wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.