Organizacja Izkor osiągnęła 809 137 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 788 797 zł. Pozostałe przychody to 20 340 zł.
Całkowite koszty wyniosły 431 617 zł.
Zysk netto wyniósł 357 181 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 161 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 809 137 zł w 2022 roku.
• 437 313 zł w 2021 roku.
• 2 028 055 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 357 181 zł w 2022 roku.
• -124 490 zł w 2021 roku.
• 504 933 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izkor wynosi 2 927 291 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
959 144 zł a 5 115 435 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 585 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 927 291 zł w 2022 roku.
• 982 800 zł w 2021 roku.
• 4 156 396 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izkor wyniosła 1 494 001 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3900 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 490 101 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 494 001 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 278 859 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 215 142 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 298 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 494 001 zł w 2022 roku.
• 1 162 580 zł w 2021 roku.
• 1 295 819 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izkor wyniosły 215 142 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 494 001 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 215 142 zł w 2022 roku
• 240 902 zł w 2021 roku
• 249 651 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izkor wykazała przychody na poziomie 809 137 zł.
Organizacja zarobiła 387 688 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 507 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 357 181 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6101 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 507 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 59 984 zł w 2020 roku
Organizacja Izkor wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kałuża Izabela
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kałuża Dariusz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kałuża Izabela (50% udziałów)
• Kałuża Dariusz (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 18.01.2018 do 16.01.2023
była Kałuża Izabela
kontrolująca 100% udziałów.